U 1 1 1 1 0 0 679 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI GABINETTO DEL SINDACO 713.222,71 U 1 1 1 1 0 0 679 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZILI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE GABINETTO DEL SINDACO 192.570,13 U 1 1 1 1 0 0 750 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI PRESIDENZA 1.307.704,08 U 1 1 1 1 0 0 750 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI PRESIDENZA 353.080,10 U 1 1 1 1 0 0 800 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. DECENTRAMENTO. 3.414.980,71 U 1 1 1 1 0 0 800 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO. 922.044,79 U 1 1 1 1 0 0 2530 10 0 DIRETTORE GENERALE E INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - COMPENSI 20.723,43 U 1 1 1 1 0 0 2530 20 0 DIRETTORE GENERALE E INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI 5.529,02 U 1 1 1 2 0 0 184 50 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 2.400,00 U 1 1 1 2 0 0 184 70 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 7A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 1.000,00 U 1 1 1 2 0 0 184 80 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 8A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 1.040,00 U 1 1 1 2 0 0 4586 20 0 SPESEDI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 62.598,00 U 1 1 1 2 0 0 4589 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 57.411,30 U 1 1 1 2 0 0 4590 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. 5.462,00 U 1 1 1 2 0 0 4668 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI 3.000,00 U 1 1 1 2 0 0 4668 30 0 BANCHE DATI 1.402,00 U 1 1 1 2 0 0 7541 10 0 UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 60.000,00 U 1 1 1 2 0 0 14701 0 0 UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 2.777,50 U 1 1 1 3 0 0 20 0 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R. 30/00 1.100.000,00 U 1 1 1 3 0 0 40 0 0 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DI COMMISSIONI CONS. INDENNITA' - DIFFERENZE E ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE - L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 30/00.. 2.024.547,00 U 1 1 1 3 0 0 50 10 0 COMPENSI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTICOLO 14 DELLA L.R. 7/92 E DELL' ART. 41 DELLA L.R. 26/93. 155.000,00 U 1 1 1 3 0 0 60 0 0 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. (A.F. CAP. 95) 1.343.848,72 U 1 1 1 3 0 0 61 10 0 COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA 20.000,00 U 1 1 1 3 0 0 62 0 0 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL' ART.21, COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 30/2000 E S.M. EI. 20.000,00 U 1 1 1 3 0 0 80 0 0 RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010 32.246,20 U 1 1 1 3 0 0 82 0 0 RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AI CONSIGLIERI COMUNALI - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010 35.000,00 U 1 1 1 3 0 0 83 0 0 RIMBORSI PER VIAGGI E TRASFERTE DI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONI - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010 20.536,00 U 1 1 1 3 0 0 128 0 0 SPESE PER PROTOCOLLO ASAEL 30.000,00 U 1 1 1 3 0 0 141 0 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 35.000,00 U 1 1 1 3 0 0 144 10 0 RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 72.974,34 U 1 1 1 3 0 0 185 10 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 1A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 2.240,00 U 1 1 1 3 0 0 185 20 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 2A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 958 U 1 1 1 3 0 0 185 30 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 3A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 2.000,00 U 1 1 1 3 0 0 185 40 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 4A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 4.058,00 U 1 1 1 3 0 0 185 50 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 4.150,00 U 1 1 1 3 0 0 185 60 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 6A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 850 U 1 1 1 3 0 0 185 70 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 7A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 1.808,00 U 1 1 1 3 0 0 185 80 0 SETTORE DECENTRAMENTO - 8A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 2.950,00 U 1 1 1 3 0 0 240 0 0 INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. 230.965,90 U 1 1 1 3 0 0 342 0 0 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE (ART.4 L.816/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE) 769.528,10 U 1 1 1 3 0 0 349 0 0 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI(ART.4 L.816/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE) 700.000,00 U 1 1 1 3 0 0 820 10 0 ATTIVIT? DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI 180.000,00 U 1 1 1 3 0 0 841 0 0 SETTORE DECENTRAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 1.550,00 U 1 1 1 3 0 0 887 10 0 VISITE FISCALI 460.000,00 U 1 1 1 3 0 0 1006 10 0 INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI 80.000,00 U 1 1 1 3 0 0 3223 0 0 SPESE PER MISSIONI AGENTI DEL REPARTO SCORTA E RAPPRESENTANZA. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 5.000,00 U 1 1 1 3 0 0 3470 10 0 RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO 399.999,00 U 1 1 1 3 0 0 4020 0 0 COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI. 96.000,00 U 1 1 1 3 0 0 4611 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 53.000,00 U 1 1 1 3 0 0 4611 30 0 UFFICIO DI GABINETTO - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 7.500,00 U 1 1 1 3 0 0 4614 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 68.500,82 U 1 1 1 3 0 0 4614 30 0 UFFICIO DI STAFF AL CC - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 2.000,00 U 1 1 1 3 0 0 4615 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.000,00 U 1 1 1 3 0 0 4666 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.100,00 U 1 1 1 3 0 0 4794 10 0 PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI 15.000,00 U 1 1 1 3 0 0 5100 10 0 UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - ACQUA 5.647,77 U 1 1 1 3 0 0 5100 20 0 UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - FORZA MOTRICE 14.851,56 U 1 1 1 3 0 0 5100 30 0 UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - GAS 418,35 U 1 1 1 3 0 0 5100 40 0 UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 7.125,78 U 1 1 1 3 0 0 5100 41 0 UFFICIO DI GABINETTO -UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 902,42 U 1 1 1 3 0 0 5104 10 0 UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - ACQUA 13.917,73 U 1 1 1 3 0 0 5104 20 0 UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - FORZA MOTRICE 36.598,48 U 1 1 1 3 0 0 5104 30 0 UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - GAS 1.030,94 U 1 1 1 3 0 0 5104 40 0 UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 17.559,68 U 1 1 1 3 0 0 5104 41 0 UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 2.224,14 U 1 1 1 3 0 0 5105 10 0 UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - ACQUA 1.714,50 U 1 1 1 3 0 0 5105 20 0 UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - FORZA MOTRICE 4.508,51 U 1 1 1 3 0 0 5105 30 0 UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - GAS 127 U 1 1 1 3 0 0 5105 40 0 UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 2.163,57 U 1 1 1 3 0 0 5105 41 0 UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 273,46 U 1 1 1 3 0 0 5141 10 0 VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - ACQUA 13.110,91 U 1 1 1 3 0 0 5141 20 0 VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- FORZA MOTRICE 34.476,83 U 1 1 1 3 0 0 5141 30 0 VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- GAS 971,18 U 1 1 1 3 0 0 5141 40 0 VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 48.002,71 U 1 1 1 3 0 0 5141 41 0 VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA 6.070,82 U 1 1 1 3 0 0 5206 10 0 COMUNICAZIONE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERV. DEMOGRAFICI, MIGRAZ., AG. 21, COMUNICAZ. , URP ) 222.000,00 U 1 1 1 3 0 0 5881 10 0 FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 260.000,00 U 1 1 1 3 0 0 5881 20 0 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, EX ART. 1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 588, DEL 07/11/2012. 260.000,00 U 1 1 1 3 0 0 7542 10 0 UFFICIO DI PRESIDENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 120.000,00 U 1 1 1 3 0 0 10048 0 0 SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-CIRCOSCRIZIONI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 8.318,50 U 1 1 1 3 0 0 10722 0 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA 20.000,00 U 1 1 1 3 0 0 14702 0 0 UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 1.428,00 U 1 1 1 3 0 0 15582 10 0 RAGIONERIA GENERALE- SPESE PER 626/94 54.178,80 U 1 1 1 3 0 0 15582 20 0 RAGIONERIA GENERALE- LEASING 20.000,00 U 1 1 1 4 0 0 186 10 0 3A CIRCOSCRIZIONE - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE. CIRCOSCRIZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 65.591,37 U 1 1 1 4 0 0 186 70 0 7A CIRCOSCRIZIONE - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE . CIRCOSCRIZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 82.266,89 U 1 1 1 4 0 0 186 90 0 VIII CIRCOSCRIZIONI - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 74.605,06 U 1 1 1 4 0 0 14719 20 0 UFFICIO DCONTROLLO DI GESTIONE - NOLEGGIO E LEASING 2.351,00 U 1 1 1 5 0 0 3340 0 0 QUOTA ASSOCIATIVA AD ENTI DIVERSI. 86.050,00 U 1 1 1 5 0 0 3341 0 0 DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO MEDAGLIA D' ORO ALL' ASSOCIAZIONE NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO (E.C. 1106) 4.800,00 U 1 1 2 1 0 0 440 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SEGRETERIA GENERALE. 2.600.367,67 U 1 1 2 1 0 0 440 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SEGRETERIA GENERALE. 1.713.968,16 U 1 1 2 1 0 0 441 10 0 INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE 74.978,50 U 1 1 2 1 0 0 441 20 0 INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE 20.244,20 U 1 1 2 1 0 0 442 10 0 INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE 243.516,72 U 1 1 2 1 0 0 442 20 0 INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE 52.599,60 U 1 1 2 1 0 0 443 10 0 INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - RETRIBUZONE 15.500,00 U 1 1 2 1 0 0 443 20 0 INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - ONERI CARICO ENTE 4.080,00 U 1 1 2 1 0 0 444 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE 120.000,00 U 1 1 2 1 0 0 444 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE. 32.400,00 U 1 1 2 1 0 0 601 10 0 COMPENSI. DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE COMPRESE DIFFERENZE ARRETRATE 5.395,13 U 1 1 2 1 0 0 601 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE COMPRESE DIFFERENZE ARRETRATE 1.284,04 U 1 1 2 1 0 0 602 10 0 DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE COMPRESE DIFFERENZE ARRETRATE - COMPENSI 32.875,45 U 1 1 2 1 0 0 602 20 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE COMPRESE DIFFERENZE ARRETRATE 7.966,96 U 1 1 2 1 0 0 1380 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE. 1.300.590,74 U 1 1 2 1 0 0 1380 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE. 351.159,50 U 1 1 2 1 0 0 1960 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI. 1.564.735,18 U 1 1 2 1 0 0 1960 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI. 422.478,50 U 1 1 2 1 0 0 2843 10 0 RISOLUZIONE CONSENSUALE AI SENSI DELL' ART. 16 C.C.N.L. 1998/2001 E DELL' ART.47-PARTE I DEL REG.ORD.DEGLI UFFICI E SERVIZI - AREA DIRIGENZA. COMPETENZE. 70.946,88 U 1 1 2 1 0 0 2860 0 0 EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO . 25.000,00 U 1 1 2 1 0 0 2881 0 0 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU - LPU PRESSO INAIL. 20.000,00 U 1 1 2 1 0 0 2885 10 0 BUONI PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI 700.000,00 U 1 1 2 1 0 0 2885 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI 100.000,00 U 1 1 2 1 0 0 2890 50 0 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO INAIL. 1.500.000,00 U 1 1 2 1 0 0 3005 10 0 ARRETRATI AL PERSONALE - COMPETENZE 426.334,69 U 1 1 2 1 0 0 3040 0 0 PENSIONI AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE. (M.P.C.) 83.000,00 U 1 1 2 1 0 0 3041 0 0 VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE. 800.000,00 U 1 1 2 1 0 0 3060 0 0 SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. 200.000,00 U 1 1 2 1 0 0 3100 0 0 APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L. 100.000,00 U 1 1 2 1 0 0 3120 0 0 APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 2 D.M. 25.8.1973 - I.N.A.D.E.L. 150.000,00 U 1 1 2 1 0 0 3880 10 0 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO STIPENDI E ASSEGNI FISSI. 561.156,93 U 1 1 2 1 0 0 3880 20 0 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CAMUNE. 151.512,37 U 1 1 2 1 0 0 3994 10 0 COMPENSI - EX L.R. 1/79 - L.R. 12/11/1996 N. 41 ART. 16 - L.R. 6/97. FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI. (S.C. 3994/20 - 43994/0) 1.124.427,46 U 1 1 2 1 0 0 3994 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI- EX L.R. 1/79 - L.R. 12/11/96 N. 41 - L.R. 6/97. FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI. (S.C. 3994/10 - 43994/0) 267.613,74 U 1 1 2 1 0 0 3995 10 0 RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI. 17.139.215,99 U 1 1 2 1 0 0 3995 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. 4.261.892,66 U 1 1 2 1 0 0 3996 10 0 INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA (E.C.3996/10) (S.C. 3996/20) 62.992,12 U 1 1 2 1 0 0 3996 20 0 ONERI CARICO ENTE SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE PERSONALE COMPARTO - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I (E.C.3996/10) (S.C. 3996/10) 17.007,88 U 1 1 2 1 0 0 3998 10 0 COMPENSI STRAORDINARIO UFFICI VARI. 636.224,00 U 1 1 2 1 0 0 3998 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. STRAORDINARIO UFFICI VARI. 171.780,48 U 1 1 2 1 0 0 3999 10 0 INCENTIVO EX ART.17 DEL CCDI 2002 - 2005 DIRIGENZA, ART. 16 CCDI 2002-2005 COMPARTO E ART. 43 L. 449/97 (S.C. 3999/20 - 4030/0) 377.928,95 U 1 1 2 1 0 0 3999 20 0 INCENTIVO EX ART.17 DEL CCDI 2002 - 2005 DIRIGENZA, ART. 16 CCDI 2002-2005 COMPARTO E ART. 43 L. 449/97 - ONERI PREV. ED ASS. CARICO ENTE - (S.C. 3999/10 - 4030/0) 89.947,09 U 1 1 2 1 0 0 4548 10 0 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESE QUOTE ARRETRATE 4.461.360,00 U 1 1 2 1 0 0 4548 20 0 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESE QUOTE ARRETRATE 1.190.290,85 U 1 1 2 1 0 0 4549 10 0 COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANT AGLI AVVOCATI COMUNALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA. (S.C. 4549/20 ) 504.626,18 U 1 1 2 1 0 0 4549 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI (S.C.4549/10 ) 120.101,03 U 1 1 2 1 0 0 4551 10 0 COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI EX ART. 27 CONTRATTO DEL 14.09.2000-CCNNL- ED EX ART. 20 ACCORDO ECONOMICO DECENTRATO DEL 13.12.2011 (GM 213/2011) 20.000,00 U 1 1 2 1 0 0 4551 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI EX ART. 27 CONTRATTO DEL 14.09.2000-CCNNL- ED EX ART. 20 ACCORDO ECONOMICO DECENTRATO DEL 13.12.2011 (GM 213/2011 4.760,00 U 1 1 2 1 0 0 7980 10 0 INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO 180.520,94 U 1 1 2 1 0 0 7980 20 0 INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. - ONERI A CARICO ENTE 42.963,96 U 1 1 2 1 0 0 9910 10 0 PERSONALE LSU STABILIZZATO 33.665,09 U 1 1 2 1 0 0 9961 10 0 INTEGRAZIONE SALARIALE ORARIA EX ART. 8 DEL D.LGS.468/97 407.749,94 U 1 1 2 1 0 0 14447 10 0 STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883) 1.320.477,00 U 1 1 2 1 0 0 14447 20 0 CONTRIBUTI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883) 356.528,79 U 1 1 2 1 0 0 14447 40 0 ANF SU STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 30.000,00 U 1 1 2 1 0 0 14447 60 0 CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LL.RR.85/95 E 24/96. 22.388,31 U 1 1 2 2 0 0 2044 0 0 AVVOCATURA COMUNALE - BANCHE DATI - SPESE DI FUNZIONAMENTO 14.600,00 U 1 1 2 2 0 0 2070 0 0 RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO 185.400,00 U 1 1 2 2 0 0 3009 0 0 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME. 500 U 1 1 2 2 0 0 3801 0 0 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 180.000,00 U 1 1 2 2 0 0 3805 10 0 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 50.000,00 U 1 1 2 2 0 0 4587 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 20.000,00 U 1 1 2 2 0 0 4588 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. 23.955,04 U 1 1 2 2 0 0 4591 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 14.795,49 U 1 1 2 2 0 0 4592 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 7.638,00 U 1 1 2 2 0 0 4595 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILENZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 11.659,32 U 1 1 2 2 0 0 4628 20 0 AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI 35.000,00 U 1 1 2 2 0 0 4854 50 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - ACQUISTO BENI 1.000,00 U 1 1 2 2 0 0 14721 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 3.030,00 U 1 1 2 3 0 0 150 0 0 RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI O PROSCIOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI - CIVILI - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO. 60.000,00 U 1 1 2 3 0 0 560 0 0 TESSERE ABBONAMENTO AUTOBUS PER I MESSI COMUNALI E COMMESSI DEL QUARTO DI RAPPRESENTANZA. 25.000,00 U 1 1 2 3 0 0 1440 0 0 PARCELLE VISITE MEDICO-COLLEGIALI AL PERSONALE COMUNALE C.O.I.M.E.ANCHE AD ANNI PRECEDENTI. RIMBORSO SPESE DI CURA AI DIP.COM.LI A SEGUITO RICONOSCIMENTO/AGGRAVAMENTO INFERMITA' DIP.TE DA CAUSA DI SERVIZIO. RIMB.SO VISITE FISCALI INPS OPERAI COIME 4.404,62 U 1 1 2 3 0 0 1450 10 0 COMPENSI ARBITRI EX ART. 31 L. 183/2010 1.500,00 U 1 1 2 3 0 0 2043 0 0 PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI 1.949,73 U 1 1 2 3 0 0 3006 0 0 SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL' EX ART. 23 C.C.N.L. 98/01 - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010 60.800,00 U 1 1 2 3 0 0 3007 0 0 SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER I DIRIGENTI AI SENSI DELL' EX ART. 23 C.C.N.L. 98/01 - AREA DIRIGENZA. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010 1.000,00 U 1 1 2 3 0 0 3020 10 0 RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010 26.385,40 U 1 1 2 3 0 0 3031 10 0 COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ISTITUITO CON DS N. 79/98. 10.000,00 U 1 1 2 3 0 0 3420 0 0 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO. 700.000,00 U 1 1 2 3 0 0 3500 0 0 - RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI ONERI DI DIFESA IN CASO DI PROC.DI RESP. CIVILE O PENALI. (A.F. 3506) 405.000,00 U 1 1 2 3 0 0 3504 10 0 INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA 50.000,00 U 1 1 2 3 0 0 3640 0 0 TRASPORTO MATERIALE E MOBILI PER TRASLOCHI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E SGOMBERI DA EDIFICI PERICOLANTI. 100.000,00 U 1 1 2 3 0 0 3799 0 0 PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI. 20.000,00 U 1 1 2 3 0 0 4612 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.000,00 U 1 1 2 3 0 0 4612 30 0 SEGRETARIO GENERALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 1.000,00 U 1 1 2 3 0 0 4613 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.604,60 U 1 1 2 3 0 0 4613 30 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 1.492,18 U 1 1 2 3 0 0 4613 50 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.050,00 U 1 1 2 3 0 0 4616 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.120,00 U 1 1 2 3 0 0 4616 30 0 STAFF D.G. - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 10.000,00 U 1 1 2 3 0 0 4617 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 27.400,00 U 1 1 2 3 0 0 4620 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 9.789,94 U 1 1 2 3 0 0 4620 30 0 SETTORE RISORSE UMANE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 322,01 U 1 1 2 3 0 0 4627 20 0 AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI 8.050,27 U 1 1 2 3 0 0 4627 30 0 AVVOCATURA COMUNALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 2.250,00 U 1 1 2 3 0 0 4905 10 0 RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE UDIENZE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE E COMUNQUE ENTRO I CONFINI DEL TERRITORIO NAZIONALE 25.000,00 U 1 1 2 3 0 0 5102 10 0 SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - ACQUA 1.210,24 U 1 1 2 3 0 0 5102 20 0 SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE 3.182,48 U 1 1 2 3 0 0 5102 30 0 SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - GAS 89,65 U 1 1 2 3 0 0 5102 40 0 SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 1.528,52 U 1 1 2 3 0 0 5102 41 0 SEGRETARIO GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 191,42 U 1 1 2 3 0 0 5103 10 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA 50.729,12 U 1 1 2 3 0 0 5103 20 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE 133.398,79 U 1 1 2 3 0 0 5103 30 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - GAS 3.757,71 U 1 1 2 3 0 0 5103 40 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 64.013,73 U 1 1 2 3 0 0 5103 41 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 8.094,42 U 1 1 2 3 0 0 5106 10 0 STAFF D.G. - UTENZE - ACQUA 4.235,83 U 1 1 2 3 0 0 5106 20 0 STAFF D.G. - UTENZE - FORZA MOTRICE 11.138,67 U 1 1 2 3 0 0 5106 30 0 STAFF D.G. - UTENZE - GAS 313,77 U 1 1 2 3 0 0 5106 40 0 STAFF D.G. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 5.346,16 U 1 1 2 3 0 0 5106 41 0 STAFF D.G. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 674,54 U 1 1 2 3 0 0 5107 10 0 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - ACQUA 1.714,50 U 1 1 2 3 0 0 5107 20 0 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - FORZA MOTRICE 4.508,51 U 1 1 2 3 0 0 5107 30 0 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - GAS 127 U 1 1 2 3 0 0 5107 40 0 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 2.163,57 U 1 1 2 3 0 0 5107 41 0 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 273,46 U 1 1 2 3 0 0 5110 10 0 SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - ACQUA 21.683,42 U 1 1 2 3 0 0 5110 20 0 SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - FORZA MOTRICE 57.019,37 U 1 1 2 3 0 0 5110 30 0 SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - GAS 1.606,18 U 1 1 2 3 0 0 5110 40 0 SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 27.358,54 U 1 1 2 3 0 0 5110 41 0 SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 3.463,83 U 1 1 2 3 0 0 5111 10 0 AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - ACQUA 6.252,89 U 1 1 2 3 0 0 5111 20 0 AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - FORZA MOTRICE 16.442,79 U 1 1 2 3 0 0 5111 30 0 AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - GAS 463,18 U 1 1 2 3 0 0 5111 40 0 AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 7.893,70 U 1 1 2 3 0 0 5111 41 0 AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 993,57 U 1 1 2 3 0 0 5112 10 0 SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA 23.397,92 U 1 1 2 3 0 0 5112 20 0 SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - FORZA MOTRICE 61.528,27 U 1 1 2 3 0 0 5112 30 0 SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - GAS 1.733,18 U 1 1 2 3 0 0 5112 40 0 SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 11.363,96 U 1 1 2 3 0 0 5112 41 0 SETTORE FINANZIARIO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 1.438,59 U 1 1 2 3 0 0 7094 10 0 ACQUISTO DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA (SUB-EMENDAMENTO 7 ALL'EMENDAMENTO 2, GM 152/12) 50.000,00 U 1 1 2 3 0 0 10051 0 0 SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETTORE RISORSE UMANE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 16.637,00 U 1 1 2 3 0 0 14619 0 0 INCARICO AL MEDICO COMPETENTE E SPESE PER VISITE MEDICHE E VACCINAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL DLGS 626/94 PER IL PERSONALE S.U. ANCHE A REGIME DI CONVENZIONE (A.F. 14609) (E.C.880) 10.000,00 U 1 1 2 4 0 0 1422 20 0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 29.911,00 U 1 1 2 5 0 0 580 0 0 QUOTA DEL 10% DIRITTI DI SEGRETERIA (COMPRESI DIRITTI DI ROGITO) SPETTANTI ALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGR. COMUN. (E.C. 2403-2404/10) 37.500,00 U 1 1 2 5 0 0 581 10 0 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI EX DPR 465/1997, ART. 20 55.000,00 U 1 1 2 7 0 0 4030 0 0 INCENTIVO EX ART.17 DEL CCDI 2002 - 2005 DIRIGENZA, ART. 16 CCDI 2002-2005 COMPARTO E ART. 43 L. 449/97 - IRAP (S.C. 3999/10 - 3999/20) 32.123,96 U 1 1 2 7 0 0 43994 0 0 IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI ENTI LOCALI ART. 7 L.R. 21/91. (S.C. 3994/10 - 3994/20) 95.576,33 U 1 1 2 8 0 0 3459 10 0 LIQUIDAZIONE SENTENZE E IMPOSTA DI REGISTRO PER SINISTRI CAUSATI DA OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI O MANUFATTI FOGNARI 1.200.000,00 U 1 1 2 8 0 0 3461 10 0 LIQUIDAZIONE SENTENZE E IMPOSTA DI REGISTRO PER SINISTRI CAUSATI DA OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI O MANUFATTI FOGNARI 150.000,00 U 1 1 2 8 0 0 3467 10 0 SPESE NOTARILI ED ACCESSORIE (EX ART. 5 DELLA L.R. 8 APRILE 2010 N.9) - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 10.000,00 U 1 1 2 8 0 0 3471 10 0 RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO 11.175.502,74 U 1 1 2 8 0 0 3471 71 0 RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 5176/90) - DEBITI FUORI BILANCIO 17.025,66 U 1 1 2 8 0 0 3483 27 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - SERVIZI CIMITERIALI RIMBORSI SOMME ANTICIPATE DAL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI 40.000,00 U 1 1 2 8 0 0 3485 10 0 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE 551 U 1 1 2 8 0 0 3490 10 0 FONDO PER INDENNIZZI PER REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI 50.000,00 U 1 1 2 8 0 0 3506 10 0 - RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI ONERI DI DIFESA IN CASO DI PROC.DI RESP. CIVILE O PENALI. (A.F. 3500) 130.000,00 U 1 1 2 8 0 0 3980 10 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISTA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I. 40.378,83 U 1 1 2 8 0 0 4183 10 0 COPERTURA PERDITE SCARL (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 39.149,67 U 1 1 2 8 0 0 4184 10 0 RIMBORSO SOMME ACQUEDOTTO BIVIERE (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 257.124,23 U 1 1 2 8 0 0 19122 10 0 RIMBORSI DIVERSI VERSO ENTI. 54.000,00 U 1 1 2 8 0 0 20816 10 0 LIQUIDAZIONE SENTENZE E IMPOSTA DI REGISTRO PER SINISTRI CAUSATI DA OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI O MANUFATTI FOGNARI - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011 7.500,00 U 1 1 3 1 0 0 1020 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RAGIONERIA GENERALE. 3.229.586,64 U 1 1 3 1 0 0 1020 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE. 871.988,39 U 1 1 3 1 0 0 3959 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D. 205.633,51 U 1 1 3 1 0 0 3959 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D. 55.521,05 U 1 1 3 2 0 0 3961 0 0 UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 400 U 1 1 3 2 0 0 4598 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 95.000,00 U 1 1 3 2 0 0 4700 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI 10.000,00 U 1 1 3 2 0 0 4885 10 0 ATTREZZATURE UFFICIO BILANCIO - SALVATAGGIO DATI SISTEMA SERVER - 5.000,00 U 1 1 3 3 0 0 1064 0 0 RAGIONERIA GENERALE - CANONI DI LEASING 20.000,00 U 1 1 3 3 0 0 3962 10 0 UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 883,8 U 1 1 3 3 0 0 4035 0 0 SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA. 186.268,54 U 1 1 3 3 0 0 4623 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 55.000,00 U 1 1 3 3 0 0 4623 30 0 RAGIONERIA GENERALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 27.462,92 U 1 1 3 3 0 0 4701 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO- PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.000,00 U 1 1 3 3 0 0 10050 0 0 SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-MAGAZZINI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 1.713,61 U 1 1 3 3 0 0 18762 0 0 SPESE VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI. 99.500,00 U 1 1 3 4 0 0 1263 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE PROVVEDITORATO - MAGAZZINO COMUNALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 284.965,30 U 1 1 3 6 0 0 4006 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 1 SERVIZIO 3 117.683,11 U 1 1 3 6 0 0 18002 0 0 INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA CAPITALE S.C. 24003) 5.559.690,05 U 1 1 3 6 0 0 18720 0 0 INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA (A.F.18721/0) 55.000,00 U 1 1 3 7 0 0 3890 10 0 IVA DA VERSARE ALL'ERARIO RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE (E.C.3860/42) 200.000,00 U 1 1 3 7 0 0 3990 10 0 DETERMINAZIONE DEFINITIVA PRO RATA DI DETRAIBILITA' COME DA DICHIARAZIONE IVA PRESENTATA NELL'ANNO (E.C. 3970/10) 200.000,00 U 1 1 3 7 0 0 18761 0 0 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI 1.500,00 U 1 1 3 7 0 0 18766 0 0 RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI. 13.500,00 U 1 1 3 8 0 0 3465 30 0 PAGAMENTO INDENNIZZO DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DD. E PP. PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (E.C.1251/10) (A.F.28155/10 - 28156/10) 27.347,00 U 1 1 4 1 0 0 3110 10 0 POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/20 - 3111/10 - 6212/10) 130.521,54 U 1 1 4 1 0 0 3110 20 0 POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/10 - 3111/10 - 6212/10) 31.064,13 U 1 1 4 1 0 0 5880 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO TRIBUTI. 3.779.220,79 U 1 1 4 1 0 0 5880 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO TRIBUTI. 1.020.389,61 U 1 1 4 2 0 0 4599 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 13.146,00 U 1 1 4 2 0 0 4599 45 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO TARSU- ACQUISTO DI BENI 13.146,00 U 1 1 4 2 0 0 5919 45 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO TARSU -ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 1.450,00 U 1 1 4 2 0 0 5920 0 0 SETTORE SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 1.450,00 U 1 1 4 3 0 0 4624 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.989,14 U 1 1 4 3 0 0 4624 30 0 SETTORE TRIBUTI - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 771,2 U 1 1 4 3 0 0 4624 45 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO TARSU- PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.989,14 U 1 1 4 3 0 0 4633 10 0 SETTORE TRIBUTI - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) E RIMBORSO SPESE FINANZIATI CON FONDO DI CUI ALL'ART. 35 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELL ENTRATE (VEDI CAPP. 3110/10-20, 3111/10, 6212/10) 3.000,00 U 1 1 4 3 0 0 5113 10 0 SETTORE TRIBUTI - UTENZE - ACQUA 10.519,37 U 1 1 4 3 0 0 5113 20 0 SETTORE TRIBUTI - UTENZE - FORZA MOTRICE 27.662,04 U 1 1 4 3 0 0 5113 30 0 SETTORE TRIBUTI - UTENZE - GAS 779,21 U 1 1 4 3 0 0 5113 40 0 SETTORE TRIBUTI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 13.275,13 U 1 1 4 3 0 0 5113 41 0 SETTORE TRIBUTI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 1.677,22 U 1 1 4 3 0 0 5113 45 0 UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA 14.391,35 U 1 1 4 3 0 0 5113 46 0 SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- FORZA MOTRICE 37.843,93 U 1 1 4 3 0 0 5113 47 0 SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- GAS 1.066,03 U 1 1 4 3 0 0 5113 48 0 SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- TELEFONIA 20.005,47 U 1 1 4 3 0 0 5921 10 0 SETTORE SERVIZI TRIBUTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 3.225,00 U 1 1 4 3 0 0 5921 45 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO TARSU - PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.225,00 U 1 1 4 3 0 0 18220 0 0 COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI. 25.000,00 U 1 1 4 3 0 0 19220 10 0 COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAP ICP TOSAP ICI (VEDI ANCHE CAP. 6037) 361.500,00 U 1 1 4 3 0 0 19220 20 0 QUOTA GETTITO ICI DA CORRISPONDERE A IFEL (EX ART.14, CO.9 DLGS. 23/2011, COME INTEGRATO DALL'ART.13, CO.13 DEL D.L.201/2011 E S.M. E I.) 100.000,00 U 1 1 4 5 0 0 18830 0 0 QUOTA ICIAP ALLA PROVINCIA REGIONALE. PER L'ANNO 1997 E PER GLI ANNI PREGRESSI (E.C. 110 - 115) 10.000,00 U 1 1 4 5 0 0 18831 0 0 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARSU SCUOLE PUBBLICHE 25.000,00 U 1 1 4 5 0 0 18832 0 0 QUOTE ASSOCIATIVE 2.000,00 U 1 1 4 7 0 0 3111 10 0 POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 6212/10) 11.094,33 U 1 1 4 7 0 0 6055 10 0 SOMME PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 98/2011 PER I RICORSI PRINCIPALI ED INCIDENTALI PROPOSTI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE 70.000,00 U 1 1 4 8 0 0 6105 0 0 LITI TRIBUTARIE TA.R.S.U. - T.O.S.A.P. - I.C.I. - I.C.I.A.P. (MARCHE DA BOLLO - SPESE DI GIUSTIZIA - SOCCOMBENZA - ECC...) 50.000,00 U 1 1 4 8 0 0 18860 10 0 EVENTUALI RIMBORSI PER PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DAI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SUAP AI SENSI DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI VERSATI ERRONEAMENTE E/O SUPERIORI 1.000,00 U 1 1 4 8 0 0 18870 10 0 RIMBORSO AI SOGGETTI CHE HANNO RICHIESTO LE AFFISSIONI, HANNO PAGATO I RELATIVI DIRITTI, MA NON HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO 5.000,00 U 1 1 4 8 0 0 19222 40 0 RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO RIMBORSO A CONTRIBUENTI ICI. 20.000,00 U 1 1 4 8 0 0 19224 20 0 RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP E TOSAP. 50.000,00 U 1 1 4 8 0 0 19224 40 0 RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI 100.000,00 U 1 1 5 1 0 0 5420 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PATRIMONIO. 1.436.415,15 U 1 1 5 1 0 0 5420 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PATRIMONIO. 387.832,09 U 1 1 5 2 0 0 8050 60 0 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE-D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI (CFR. ALLEGATO D 19) 1.200,00 U 1 1 5 2 0 0 8052 10 0 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI 381.800,00 U 1 1 5 3 0 0 2005 10 0 PIANO MIGLIOR.TO SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IST.NE CENTRO DI PROGRAM.NE, PIANIFIC.NE, MONIT.GIO E GEST.NE INCIDEN.TA' E REALIZ.NE DI UN PERCORSO CICLOPED.LE NEL PARCO FAVORITA - Q.TA REGIONALE (E.C.1527/0) (A.F 2006/10 E 2006/10) - BENI 62.500,00 U 1 1 5 3 0 0 2006 10 0 PIANO MIGLIOR.TO SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IST.NE CENTRO DI PROGRAM.NE, PIANIFIC.NE, MONIT.GIO E GEST.NE INCIDEN.TA' E REALIZ.NE DI UN PERCORSO CICLOPED.LE NEL PARCO FAVORITA - Q.TA REGIONALE (E.C.1527/0) (A.F 2005/10 E 2006/10) - SERVIZI 62.500,00 U 1 1 5 3 0 0 2489 10 0 ACQUISIZIONE DI SERVIZI AVENTI LE FINALITA EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C 334 DEL 17/09/2008 (E.C. 3203) 100.000,00 U 1 1 5 3 0 0 5114 10 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - ACQUA 7.866,54 U 1 1 5 3 0 0 5114 20 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - FORZA MOTRICE 20.686,10 U 1 1 5 3 0 0 5114 30 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - GAS 582,71 U 1 1 5 3 0 0 5114 40 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 9.924,40 U 1 1 5 3 0 0 5114 41 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 1.257,92 U 1 1 5 3 0 0 5142 10 0 UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- ACQUA 3.025,59 U 1 1 5 3 0 0 5142 20 0 UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- FORZA MOTRICE 7.956,19 U 1 1 5 3 0 0 5142 30 0 UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- GAS 224,12 U 1 1 5 3 0 0 5142 40 0 UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 3.817,64 U 1 1 5 3 0 0 5142 41 0 UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 483,11 U 1 1 5 3 0 0 5585 0 0 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI 50.000,00 U 1 1 5 3 0 0 5782 0 0 SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE. 764.253,70 U 1 1 5 3 0 0 5783 0 0 SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI. (E.C. 4230) 400.000,00 U 1 1 5 3 0 0 6300 10 0 D.LGS 81/2008 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CFR. ALLEGATO D 19) 200.000,00 U 1 1 5 3 0 0 6828 10 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 73.858,10 U 1 1 5 3 0 0 8051 50 0 AREA CULTURA-D.LGS 81/2008 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CFR. ALLEGATO D 19) 1.731,00 U 1 1 5 3 0 0 8053 10 0 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2.370.319,00 U 1 1 5 3 0 0 9264 0 0 ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/95 (E.C. 3402) 40.000,00 U 1 1 5 3 0 0 14868 0 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 ( E.C. 3421 S.C.14869/10 ) 305.750,10 U 1 1 5 3 0 0 15724 0 0 COMPETENZE AUSL- ISPESL RELATIVE A VERIFICHE PERIODOCHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTR., TERMICI, ETC) 3.000,00 U 1 1 5 4 0 0 188 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE N.72 ALLOGGI DI VIA ATTINELLI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 286.967,05 U 1 1 5 4 0 0 5560 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 1.870,30 U 1 1 5 4 0 0 5560 20 0 FITTO PER IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 44 DI PROPRIET? DELLA SOCIET? ARAGONA S.R.L. DA ADIBIRE A SEDE DEL SETTORE RISORSE UMANE. 291.934,38 U 1 1 5 4 0 0 5571 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (P.M.) PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 259.902,56 U 1 1 5 5 0 0 10012 0 0 RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI PER LEGGE AL MINISTERO DELL' INTERNO. 700.000,00 U 1 1 5 6 0 0 4007 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 1 SERVIZIO 5 1.009.951,08 U 1 1 5 7 0 0 5660 0 0 IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI. 47.586,00 U 1 1 5 7 0 0 5741 0 0 PAGAMENTO ICI IN FAVORE DI ALTRI COMUNI. 5.270,00 U 1 1 5 7 0 0 5786 0 0 SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEMANIALI NONCHE' DEPOSITI EX ART. 39 L. 1766/27 (USI CIVICI) 2.000,00 U 1 1 6 1 0 0 4040 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. LAVORI PUBBLICI. 2.916.165,37 U 1 1 6 1 0 0 4040 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORI PUBBLICI. 787.364,65 U 1 1 6 1 0 0 4320 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MANUTENZIONI. 1.190.579,80 U 1 1 6 1 0 0 4320 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MANUTENZIONI. 321.456,55 U 1 1 6 1 0 0 4540 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. EDILIZIA PRIVATA. 3.457.588,26 U 1 1 6 1 0 0 4540 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA PRIVATA. 933.548,83 U 1 1 6 1 0 0 8620 10 0 INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M.E.I.PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - SETTORE CENTRO STORICO - (E.C.4020) (S.C. 8620/20 - 8630/10) 113.378,68 U 1 1 6 1 0 0 8620 20 0 ONERI CARICO ENTE SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE PERSONALE COMPARTO - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M.E.I - SETTORE CENTRO STORICO - (E.C.4020) (S.C. 8620/10 - 8630/10) 26.984,13 U 1 1 6 1 0 0 8621 10 0 INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - SETTORE MANUTENZIONE (US 8621/208631/10- EC 4021) 37.792,89 U 1 1 6 1 0 0 8621 20 0 INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - SETTORE MANUTENZIONE (US 8621/10, 8631/10- EC 4021) 8.994,71 U 1 1 6 1 0 0 8622 10 0 INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - AREA INFRASTRUTTURE (US 8622-10, 8632/10- EC 4022) 98.261,53 U 1 1 6 1 0 0 8622 20 0 INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - AREA INFRASTRUTTURE (US 8622-10, 8632/10- EC 4022) 23.386,24 U 1 1 6 1 0 0 8624 10 0 INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO (E.C. 4024 S.C. 8624/20 8364/10) 15.117,16 U 1 1 6 1 0 0 8624 20 0 ONERI CARICO ENTE SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE PERSONALE COMPARTO - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M.E.I -SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO (E.C. 4024 S.C. 8624/10 8634/10) 3.597,88 U 1 1 6 1 0 0 8626 10 0 INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M.E.I.PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - SETTORE VERDE E TERRITORIO - (E.C.4026) (S.C. 8626/20 - 8636/10) 15.117,16 U 1 1 6 1 0 0 8626 20 0 ONERI CARICO ENTE SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE PERSONALE COMPARTO - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M.E.I - SETTORE VERDE E TERRITORIO - (E.C.4026) (S.C. 8626/10 - 8636/10) 3.597,88 U 1 1 6 2 0 0 4604 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 30.000,00 U 1 1 6 2 0 0 4606 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. 56.800,00 U 1 1 6 3 0 0 3491 10 0 INDAGINI GEOLOGICHE DA SOTTOPORRE AL PARERE DEL GENIO CIVILE, EX ART. 13 L.R. 64/78 PER REITERAZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO 10.000,00 U 1 1 6 3 0 0 4126 10 0 EDILIZIA SCOLASTICA - FUNZIONAMENTO. - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 2.950,00 U 1 1 6 3 0 0 4361 10 0 SETTORE MANUTENZIONE-- PRESTAZIONI DI SERVIZI. 2.000,00 U 1 1 6 3 0 0 4659 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.000,00 U 1 1 6 3 0 0 4659 30 0 AREA INFRASTRUTTURE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 2.000,00 U 1 1 6 3 0 0 4661 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.185,00 U 1 1 6 3 0 0 4661 30 0 SETTOE MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 1.250,00 U 1 1 6 3 0 0 4661 50 0 SETTORE MANUTENZIONE - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 26.000,00 U 1 1 6 3 0 0 5101 10 0 SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - ACQUA 4.437,54 U 1 1 6 3 0 0 5101 20 0 SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - FORZA MOTRICE 11.669,08 U 1 1 6 3 0 0 5101 30 0 SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - GAS 328,71 U 1 1 6 3 0 0 5101 40 0 SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 5.597,26 U 1 1 6 3 0 0 5101 41 0 SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 711 U 1 1 6 3 0 0 5119 10 0 AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA 21.481,71 U 1 1 6 3 0 0 5119 20 0 AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - FORZA MOTRICE 56.488,95 U 1 1 6 3 0 0 5119 30 0 AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - GAS 1.591,24 U 1 1 6 3 0 0 5119 40 0 AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 27.107,44 U 1 1 6 3 0 0 5119 41 0 AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 3.427,37 U 1 1 6 3 0 0 5121 10 0 SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - ACQUA 68.983,53 U 1 1 6 3 0 0 5121 20 0 SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE - FORZA MOTRICE 181.401,14 U 1 1 6 3 0 0 5121 30 0 SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - GAS 5.109,89 U 1 1 6 3 0 0 5121 40 0 SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 73.749,43 U 1 1 6 3 0 0 5121 41 0 SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 9.324,99 U 1 1 6 3 0 0 6825 10 0 MANUTENZIONE DEL NUOVO POLO TECNICO DI VIA ALCIDE DE GASPERI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 100.000,00 U 1 1 6 3 0 0 10053 0 0 SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT. LL.PP. - SETT. OO.MM. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 3.660,14 U 1 1 6 3 0 0 10201 10 0 AFFIDAMENTO PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI. 647.745,97 U 1 1 6 3 0 0 10244 10 0 ASSISTENZA TECNICA PER VALUTAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI MULTIPIANO CON FINANZA DI PROGETTO 70.000,00 U 1 1 6 3 0 0 15727 10 0 AREA INFRASTRUTTURE - ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.) 21.602,20 U 1 1 6 3 0 0 15727 20 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.) 530,4 U 1 1 6 3 0 0 15727 40 0 SETTORE CENTRO STORICO - ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI, VARIAZIONI CATASTALI E VERIFICHE DELLE IDONEITA' AI FINI DEL RILASCIO DELLE AGIBILITA'/ABITABILITA' (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.) 1.000,00 U 1 1 6 4 0 0 4124 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (P.M.) LAVORI PUBBLICI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 306.120,00 U 1 1 6 4 0 0 4363 20 0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE. MANUTENZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 519.000,00 U 1 1 6 6 0 0 4008 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 1 SERVIZIO 6 573.060,11 U 1 1 6 7 0 0 8364 10 0 IRAP SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I. PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA- SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO (E.C. 4020 S.C. 8624/10 8624/20) 1.284,96 U 1 1 6 7 0 0 8630 10 0 IRAP SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I. PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - SETTORE CENTRO STORICO - (E.C.4020) (S.C. 8620/10 - 8620/20) 9.637,19 U 1 1 6 7 0 0 8631 10 0 IRAP SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I.AREA INFRASTRUTTURE (SC 8622/10-20, EC 4022) 3.212,40 U 1 1 6 7 0 0 8632 10 0 IRAP SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I.AREA INFRASTRUTTURE (SC 8622/10-20, EC 4022) 8.352,23 U 1 1 6 7 0 0 8636 10 0 IRAP SU INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 DELLA L. 109/94, COME RECEPITO DALLA L.R. 7/2002 E S.M. E I. PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA - SETTORE VERDE E TERRITORIO - (E.C.4026) (S.C. 8626/10 - 8626/20) 1.284,96 U 1 1 6 8 0 0 3455 10 0 GESTIONE SINISTRI STRADALI- PAGAMENTI DI SOMME DOVUTE IN SEGUITO A TITOLI ESECUTIVI CON RIVALSE NEI CONFRONTI DI TERZI (E.C. 3012) 300.000,00 U 1 1 6 8 0 0 4461 10 0 RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDENZA 40.000,00 U 1 1 6 8 0 0 4653 10 0 RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 150.000,00 U 1 1 6 8 0 0 4653 20 0 RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DA PARTE DEL RICHIEDENTE 15.000,00 U 1 1 6 8 0 0 4653 30 0 RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA E/O NON DOVUTI 51.000,00 U 1 1 7 1 0 0 2580 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ELETTORALE. 696.644,25 U 1 1 7 1 0 0 2580 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ELETTORALE. 188.093,95 U 1 1 7 1 0 0 4720 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ANAGRAFE. 4.266.816,88 U 1 1 7 1 0 0 4720 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ANAGRAFE. 1.152.040,56 U 1 1 7 1 0 0 4960 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATO CIVILE. 913.569,77 U 1 1 7 1 0 0 4960 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATO CIVILE. 246.663,84 U 1 1 7 1 0 0 5200 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATISTICO. 964.880,70 U 1 1 7 1 0 0 5200 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATISTICO. 260.517,79 U 1 1 7 1 0 0 15289 10 0 COMPENSI (COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15282-15289/10/20-15290/10-20065) 604.686,32 U 1 1 7 1 0 0 15289 20 0 CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SU COMPENSI( COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIP. CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROG. STATISTICO NAZIONALE.(E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10-15290/10- 20065 143.915,34 U 1 1 7 2 0 0 2640 0 0 UFFICIO ELETTORATO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 6.650,00 U 1 1 7 2 0 0 2650 0 0 SERVIZIO ELETTORALE - GESTIONE ALBI STATALI SCRUTATORI - SPESE DI COMUNICAZIONE - STAMPATI- MODULI CONTINUI- MATERIALE D' USO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. 800 U 1 1 7 2 0 0 4601 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 103.744,37 U 1 1 7 2 0 0 4780 0 0 UFFICIO ANAGRAFE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 1.040,00 U 1 1 7 2 0 0 4800 0 0 SERVIZIO ANAGRAFE - ACQUISTO CARTE D' IDENTITA'. 60.000,00 U 1 1 7 2 0 0 5020 0 0 UFFICIO STATO CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE 7.700,00 U 1 1 7 2 0 0 5040 0 0 SERVIZIO STATO CIVILE - FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANCHE PER GLI UFFICI DECENTRATI - ACQUISTO STAMPATI PER L' UFFICIO LEVA (LIBRETTI DI AVVERTENZE E MANIFISTI) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 12.900,00 U 1 1 7 2 0 0 15282 0 0 UFFICIO STATISTICA: SPESE CONNESSE ALL' ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE - ACQUISTO DI BENI (E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15279-15289/10/20-15290/10-20065) 200.000,00 U 1 1 7 3 0 0 179 10 0 UFFICIO ANAGRAFE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 11.800,00 U 1 1 7 3 0 0 200 10 0 COMPENSI. GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA C.E. CIR. E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI. 1.000,00 U 1 1 7 3 0 0 2641 10 0 UFFICIO ELETTORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 2.100,00 U 1 1 7 3 0 0 2713 10 0 COMPENSI. GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE PER L' AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI - ART. 3 LEGGE N. 450 DEL 5/5/52. 5.000,00 U 1 1 7 3 0 0 4656 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.087,05 U 1 1 7 3 0 0 4656 30 0 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 2.134,79 U 1 1 7 3 0 0 5021 10 0 UFFICIO STATO CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 3.500,00 U 1 1 7 3 0 0 5041 0 0 UFFICIO STATO CIVILE - REPARTO LEVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 2.800,00 U 1 1 7 3 0 0 5116 10 0 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - ACQUA 92.482,31 U 1 1 7 3 0 0 5116 20 0 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - FORZA MOTRICE 243.194,22 U 1 1 7 3 0 0 5116 30 0 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - GAS 6.850,54 U 1 1 7 3 0 0 5116 40 0 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 110.362,81 U 1 1 7 3 0 0 5116 41 0 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 14.757,74 U 1 1 7 3 0 0 10047 0 0 SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILIDETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT.STAT.IG.SAN. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 29.114,75 U 1 1 7 3 0 0 15275 0 0 COMPENSI AI RILEVATORI, COORDINATORI E SPESE VARIE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE (E.C. 1520) (S.C. 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-20065) 800.000,00 U 1 1 7 4 0 0 183 1 0 EX-ART 10 POSTAZIONE ANAGRAFICA NOCE - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. (P.M.) POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 35.976,99 U 1 1 7 4 0 0 183 3 0 EX-ART 10 POSTAZIONE ANAGRAFICA NOCE - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. (P.M.) POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 35.223,24 U 1 1 7 4 0 0 183 7 0 EX-ART 70 POSTAZIONE ANAGRAFICA SFERRACAVALLO - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 19.010,32 U 1 1 7 4 0 0 183 9 0 EX-ART 90 POSTAZIONE ANAGRAFICA PALLAVICINO - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 38.775,43 U 1 1 7 4 0 0 183 10 0 EX-ART 100 POSTAZIONE ANAGRAFICA UDITORE - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 52.288,30 U 1 1 7 4 0 0 4812 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (P.M.) SERVIZIO ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 653.227,97 U 1 1 7 4 0 0 5262 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE STATISTICA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 404.241,59 U 1 1 7 6 0 0 4009 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 1 SERVIZIO 7 15.139,86 U 1 1 7 7 0 0 15290 10 0 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1519) (S.C. 15289/10 - 15289/20) 51.398,34 U 1 1 7 7 0 0 19120 0 0 IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE. (E.C. 4240) 700.000,00 U 1 1 8 1 0 0 500 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI.VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' 91.314,41 U 1 1 8 1 0 0 500 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' 24.654,89 U 1 1 8 1 0 0 2079 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO CONTRATTI. 168.257,93 U 1 1 8 1 0 0 2079 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO CONTRATTI. 45.429,64 U 1 1 8 1 0 0 2200 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AZIENDE MUNICIPALIZZATE. 720.813,58 U 1 1 8 1 0 0 2200 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. AZIENDE MUNICIPALIZZATE. 194.619,67 U 1 1 8 1 0 0 2360 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CANTIERE MUNICIPALE. 1.344.829,76 U 1 1 8 1 0 0 2360 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CANTIERE MUNICIPALE. 363.104,04 U 1 1 8 1 0 0 2886 40 0 ASSEGNI NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE 1.800.000,00 U 1 1 8 1 0 0 3121 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO EUROPA 211.784,05 U 1 1 8 1 0 0 3121 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO EUROPA 57.181,69 U 1 1 8 1 0 0 3879 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE. 691.330,18 U 1 1 8 1 0 0 3879 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE. 186.659,15 U 1 1 8 1 0 0 4545 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO SOCIETA' MISTE 327.114,73 U 1 1 8 1 0 0 4545 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO SOCIETA' MISTE 88.320,98 U 1 1 8 1 0 0 9577 10 0 PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 1.918.482,90 U 1 1 8 1 0 0 9577 30 0 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 220.000,00 U 1 1 8 1 0 0 9577 40 0 INAIL - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 35.230,67 U 1 1 8 1 0 0 9579 10 0 PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FINANZIATE CON RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE EROGATE A LAVORATORI ASU (E.C. 881/0) 20.000,00 U 1 1 8 1 0 0 9902 10 0 PERSONALE LSU STABILIZZATO- FONDI COMUNALI 31.957.852,20 U 1 1 8 1 0 0 9902 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO 8.580.477,18 U 1 1 8 1 0 0 9902 40 0 ASSEGNI NUCLEO - PERSONALE LSU STABILIZZATO E NON 2.040.000,00 U 1 1 8 1 0 0 9902 50 0 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU STABILIZZATO E NON 520.068,77 U 1 1 8 1 0 0 9902 60 0 CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE LSU STABILIZZATO A TEMPO DETERMINATO 128.792,00 U 1 1 8 1 0 0 9904 10 0 RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO 3.947.607,44 U 1 1 8 1 0 0 9904 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - PERSONALE LSU STABILIZZATO 939.530,57 U 1 1 8 2 0 0 2240 0 0 SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI- - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 9.875,00 U 1 1 8 2 0 0 2460 0 0 ACQUISTO CARBURANTE E BENI DI CONSU E/O DI MATERIE PRIME - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO. 6.400,00 U 1 1 8 2 0 0 2470 10 0 SPESE PER CARBURANTE CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE 557.300,00 U 1 1 8 2 0 0 2470 20 0 SPESE PER RICAMBI MECCANICI E LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE 53.450,00 U 1 1 8 2 0 0 2472 10 0 AUTOVETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 112.700,00 U 1 1 8 2 0 0 2476 10 0 AUTOVETTURE - MANUTENZIONE - BENI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 3.917,00 U 1 1 8 2 0 0 3900 0 0 UFFICIO IGIENE E SANITA' - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 2.500,00 U 1 1 8 2 0 0 4064 10 0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI 15.000,00 U 1 1 8 2 0 0 4593 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 1.255,58 U 1 1 8 2 0 0 4594 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 1.410,00 U 1 1 8 2 0 0 4596 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 21.757,46 U 1 1 8 2 0 0 5201 10 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI, SCUOLE E UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO) 10.000,00 U 1 1 8 2 0 0 24440 10 0 CANTIERE MUNICIPALE - PICCOLA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 61.700,00 U 1 1 8 3 0 0 463 0 0 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3.500.000,00 U 1 1 8 3 0 0 2239 10 0 SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI- PRESTAZIONI DI SERVIZI. 1.747,34 U 1 1 8 3 0 0 2461 0 0 LOCOMOZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO 76.928,59 U 1 1 8 3 0 0 2466 0 0 ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO 148.344,06 U 1 1 8 3 0 0 2471 10 0 AUTOVETTURE - MANUTENZIONE - SERVIZI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 52.551,41 U 1 1 8 3 0 0 2475 10 0 AUTOVETTURE - ASSICURAZIONE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 50.000,00 U 1 1 8 3 0 0 2480 0 0 ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO 400.000,00 U 1 1 8 3 0 0 2825 0 0 ASSICURAZIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE - RESPONSABILITA' CIVILE E VARIE 1.696.750,00 U 1 1 8 3 0 0 3022 0 0 COMPENSI AL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 3 D. LGS. 29/93 - ART. 14 CCNL. 2.000,00 U 1 1 8 3 0 0 3432 0 0 AVVISI E PUBBLICAZIONI OBBLIGATORI SU GAZZETTE E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - L.67/1987, COMPRESO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 321.000,00 U 1 1 8 3 0 0 3798 0 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI - SCUOLE (A.F. 3797) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 77.000,00 U 1 1 8 3 0 0 3899 0 0 UFFICIO IGIENE E SANITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 7.500,00 U 1 1 8 3 0 0 3970 10 0 SISPI - CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI 2.500.000,00 U 1 1 8 3 0 0 3970 20 0 SISPI - CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI 8.061.148,14 U 1 1 8 3 0 0 3970 30 0 SISPI - CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI - QUOTA RIFERITA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. 298.779,57 U 1 1 8 3 0 0 3970 40 0 SISPI - CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI - QUOTA RELATIVA A GESTIONE LINEE DATI. 246.072,29 U 1 1 8 3 0 0 3970 50 0 SISPI - CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI - DIFFERENZA IVA AI SENSI DELL'ART.18 D.L.201/2011 92.550,00 U 1 1 8 3 0 0 4034 0 0 FONDO PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI - PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI ED AZIONI COMUNITARIE. (E.C. 1103) (ALTRA FONTE CAP. 4038) 500.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4039 0 0 FONDO PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI - PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI ED AZIONI COMUNITARIE. (E.C. 1103) (ALTRA FONTE CAP. 1109) 50.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4041 0 0 FONDO PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI-RISORSE STATALI (E.C. 2517) 50.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4042 0 0 FONDO PROGRAMMI E PROGETTI VARI- RISORSE REGIONALI (E.C. 2518) 50.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4045 0 0 FONDO PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI-RISORSE STATALI (E.C. 2509) 500.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4046 0 0 FONDO PROGRAMMI E PROGETTI VARI- RISORSE REGIONALI (E.C. 2514) 500.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4081 10 0 SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE (2% DELLE SOMME) 8.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4151 10 0 FONDO PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI - PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI ED AZIONI COMUNITARIE. (E.C. 2531) 500.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4152 10 0 FONDO PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI-RISORSE STATALI (E.C. 2532) 500.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4153 10 0 FONDO PROGRAMMI E PROGETTI VARI- RISORSE REGIONALI (E.C. 2533) 500.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4182 10 0 SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 35.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 10 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO SINDACO 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 11 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 12 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ALLA CULTURA, SPAZI ESPOSITIVI E TOPONOMASTICA 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 13 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SERVIZI ANAGRAFICI E MIGRAZIONE 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 14 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ALLA SCUOLA 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 15 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ATTIVITA' SOCIALI 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 16 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE CENTRO STORICO,BORGATE,EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 17 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE INFRASTRUTTURE,MOBILITA' E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 18 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE VIVIBILITA',VERDE E SPAZI PUBBLICI,RETI TELEMATICHE ED INNOVAZIONE 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 19 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE AZIENDE PARTECIPATE,SERVIZIO AI CITTADINI E ANIMALI 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4190 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE SVILUPPO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 10.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4618 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 297,03 U 1 1 8 3 0 0 4618 30 0 UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 500 U 1 1 8 3 0 0 4621 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.777,83 U 1 1 8 3 0 0 4621 30 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 1.000,00 U 1 1 8 3 0 0 4631 20 0 SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI- PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.152,66 U 1 1 8 3 0 0 5108 10 0 UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA 2.117,92 U 1 1 8 3 0 0 5108 20 0 UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - FORZA MOTRICE 5.569,33 U 1 1 8 3 0 0 5108 30 0 UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - GAS 156,88 U 1 1 8 3 0 0 5108 40 0 UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 2.673,08 U 1 1 8 3 0 0 5108 41 0 UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 337,27 U 1 1 8 3 0 0 5109 10 0 UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - ACQUA 5.748,63 U 1 1 8 3 0 0 5109 20 0 UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - FORZA MOTRICE 15.116,76 U 1 1 8 3 0 0 5109 30 0 UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - GAS 425,82 U 1 1 8 3 0 0 5109 40 0 UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA 7.251,32 U 1 1 8 3 0 0 5109 41 0 UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 920,65 U 1 1 8 3 0 0 5273 50 0 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.000,00 U 1 1 8 3 0 0 10054 0 0 SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-UFF.CONTR.E SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III CIRC- UFF PROCURA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 48.247,30 U 1 1 8 3 0 0 10818 10 0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESE LE FESTIVITA' RELIGIOSE. 300.000,00 U 1 1 8 3 0 0 12453 10 0 TRASPORTO DI ACQUA AI PRIVATI DA RIVERSARE AL CONSORZIO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 50.000,00 U 1 1 8 3 0 0 13594 10 0 COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE A MEZZO RUOLO 330.000,00 U 1 1 8 3 0 0 13651 0 0 RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - SERVIZIO AUTOPARCO (E.C.2881) 500 U 1 1 8 3 0 0 14858 10 0 GESIP-COSTITUZ. SOCIETA' MISTE E PER L'AFFID. A QUESTE ULTIME E/O AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI NEI LIMITI ED ALLE CONDIZ. DI CUI ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV. PUBBL. LOCALI PREVISTI DA CONVENZ. E CONTR. DI SERVIZIO.(SERV. RILEV. AGLI EFF. IVA 16.392.815,46 U 1 1 8 3 0 0 14858 50 0 GESIP - DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 4020/2012 (E.C. 1216) 10.000.000,00 U 1 1 8 3 0 0 18721 0 0 ONERI SERVIZIO TESORERIA E/O PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA (A.F. 18720/0) 7.000,00 U 1 1 8 4 0 0 524 0 0 NOLO ARREDI, MACCHINE E ATTREZZA TURE TECNICO SCIENTIFICHE AD ALTA TECNOLOGIA. 3.100,00 U 1 1 8 4 0 0 2074 0 0 FITTI PASSIVI PER ARCHI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 80.726,35 U 1 1 8 4 0 0 2473 10 0 AUTOVETTURE - AUTOVETTURE IN LEASING COMPRESO POSSIBILE RISCATTO - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 214.345,39 U 1 1 8 4 0 0 10725 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE UFFICIO DI COLLOCAMENTO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 250.021,12 U 1 1 8 5 0 0 3360 0 0 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E AICCRE - SEZIONE NAZIONALE E REGIONALE SICILIANA - ASAEL PALERMO. 244.000,00 U 1 1 8 5 0 0 4842 10 0 RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO GIA' ASSOLTO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 15.000,00 U 1 1 8 5 0 0 20740 20 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SANTA ROSALIA IN CATTEDRALE 40.000,00 U 1 1 8 6 0 0 4010 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 1 SERVIZIO 8 142.200,07 U 1 1 8 7 0 0 2462 0 0 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO 108.506,32 U 1 1 8 7 0 0 2474 10 0 AUTOVETTURE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 11.493,68 U 1 1 8 7 0 0 3238 0 0 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997. 12.944.319,03 U 1 1 8 7 0 0 4814 10 0 UFFICIO DI GABINETTO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 1.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4816 10 0 SETTORE SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 2.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4817 10 0 UFFICIO DI STAFF AL C.C - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 1.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4819 10 0 STAFF D.G. - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 2.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4823 10 0 SETTORE RISORSE UMANE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 4.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4824 10 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 5.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4825 10 0 RAGIONERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 2.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4826 20 0 SETTORE TRIBUTI - SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 10.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4831 10 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 1.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4832 10 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 4.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4833 10 0 AREA INFRASTRUTTURE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 1.500,00 U 1 1 8 7 0 0 4834 10 0 SETTORE CENTRO STORICO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 5.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4835 10 0 SETTORE MANUTENZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 2.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4837 10 0 SETTORE VERDE E TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 2.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4839 10 0 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 22.500,00 U 1 1 8 7 0 0 4840 10 0 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE 350.000,00 U 1 1 8 7 0 0 4841 10 0 AVVOCATURA COMUNALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA 8.000,00 U 1 1 8 7 0 0 9903 0 0 IRAP - PERSONALE LSU STABILIZZATO 2.200.000,00 U 1 1 8 7 0 0 14462 0 0 PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO-IRAP 201.958,27 U 1 1 8 8 0 0 3239 10 0 DIFFERENZA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA, DA 20% AL 21%, EX ART. 2, 2 BIS, DELLA D.L. 138/2011 583.557,29 U 1 1 8 8 0 0 3473 30 0 RISARCIMENTO PER DANNI LOCATIVI AI LEGITTIMI PROPRIETARI, A SEGUITO DI RICONSEGNA DI IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA. 50.000,00 U 1 1 8 8 0 0 4526 10 0 RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DAI PRIVATI PER RECUPERO SPESE A DANNO DEI PRIVATI E PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ART. 677 C.P. DEP. A SEGUITO DI ISTANZA DEL RICHIEDENTE 5.000,00 U 1 1 8 8 0 0 5202 10 0 RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDENZA ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO) 40.000,00 U 1 1 8 8 0 0 10121 0 0 COMPENSO AI CONCESSIONARIO SULLE SOMME RISCOSSE PER LA SANZIONE EX LEGGE 191/78 MEDIANTE RUOLI COATTIVI. 500 U 1 1 8 10 0 0 19950 10 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' TRIBUTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO. 56.257.522,64 U 1 2 1 1 0 0 6780 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICI GIUDIZIARI. 226.713,70 U 1 2 1 1 0 0 6780 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICI GIUDIZIARI. 61.212,70 U 1 2 1 2 0 0 6820 0 0 UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (ALLEGATO N. 20) 5.400,00 U 1 2 1 3 0 0 5126 10 0 UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE - ACQUA 26.436,86 U 1 2 1 3 0 0 5126 20 0 UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE - FORZA MOTRICE 820.799,61 U 1 2 1 3 0 0 5126 30 0 UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE - GAS 103.522,51 U 1 2 1 3 0 0 5126 40 0 UFFICI GIUDIZIARI - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 241.730,11 U 1 2 1 3 0 0 5126 41 0 UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE TELEFONIA 55.728,70 U 1 2 1 3 0 0 6821 10 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI. UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - FUNZIONAMENTO. (ALLEGATO N. 20) 15.110,00 U 1 2 1 3 0 0 6823 0 0 GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 1.281.000,00 U 1 2 1 3 0 0 6824 0 0 GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE E PULIZIA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA (EX NUOVA PRETURA) MEDIANTE "GLOBAL SERVICE" (VEDI CAP ENTR. 860)-UFFICI GIUDIZIARI- 3.326.972,00 U 1 2 1 3 0 0 15726 0 0 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. 140.000,00 U 1 2 1 4 0 0 6870 0 0 FITTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMPRESE SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI. LEGGE 24/4/1941 N. 392 E LEGGE 21/11/1991 N. 374.-UFFICI GIUDIZIARI- (E.C. 860) (ACCORPA CAP. 6871)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERV.DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 501.350,55 U 1 2 1 4 0 0 6872 20 0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SEZIONE PENALE - UTILIZZO DI BENI DITERZI. UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 99.822,00 U 1 2 1 4 0 0 10726 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 226.331,38 U 1 2 1 4 0 0 10726 20 0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 50.013,37 U 1 2 1 4 0 0 10726 30 0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE PALAZZO DI GIUSTIZIA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 32.221,10 U 1 2 2 1 0 0 6600 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO DI CONCILIAZIONE. 107.314,00 U 1 2 2 1 0 0 6600 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICIO DI CONCILIAZIONE. 28.974,78 U 1 3 1 1 0 0 3063 10 0 SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NUTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 186, 186-BIS E 187 DEL D.LGS. 285/1992 - RETRIBUZIONE (S.C.3063/20 - 4048/0) 443.852,64 U 1 3 1 1 0 0 3063 20 0 SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NUTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 186, 186-BIS E 187 DEL D.LGS. 285/1992 - ONERI A CARICO ENTE (S.C.3063/10 - 4048/0) 118.419,88 U 1 3 1 1 0 0 6960 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. POLIZIA LOCALE. 29.052.399,37 U 1 3 1 1 0 0 6960 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE. 7.849.453,26 U 1 3 1 1 0 0 6961 10 0 INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - RETRIBUZIONE 1.373.017,00 U 1 3 1 1 0 0 6961 20 0 INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - ONERI CARICO ENTE 370.714,59 U 1 3 1 1 0 0 7535 10 0 COMPENSI. (E.C. 1510) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. (S.C. 7535/20 - 7535/40 - 47535/0) 2.133.753,15 U 1 3 1 1 0 0 7535 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. (E.C. 1510) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. (S.C. 7535/10 - 7535/40 - 47535/0) 507.833,25 U 1 3 1 1 0 0 7535 40 0 I.N.A.I.L. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. (E.C.1510) (S.C. 7535/10 - 7535/20 - 47535/0) 28.016,18 U 1 3 1 2 0 0 4610 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 6.500,00 U 1 3 1 2 0 0 7040 10 0 FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI 380.000,00 U 1 3 1 2 0 0 7060 0 0 POLIZIA MUNICIPALE- ( STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME. 157.500,00 U 1 3 1 2 0 0 7342 10 0 POLIZIA LOCALE - CARBURANTE 250.000,00 U 1 3 1 2 0 0 7342 20 0 POLIZIA LOCALE - CARBURANTE 100.000,00 U 1 3 1 2 0 0 7531 10 0 ACQUISTO DI BENI FINANZIATI DAI PROVENTI EX ART. 208 D.LGS .285/92 E S.M.E I. DA DESTINARE ALLE FINALITA' DI CUI AL CO. 4 LET. A),B),C), E CO. 5-BIS 200.000,00 U 1 3 1 2 0 0 7981 0 0 ACQUISTO PRESIDI SANITARI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA 20.000,00 U 1 3 1 3 0 0 4665 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 52.572,00 U 1 3 1 3 0 0 4665 30 0 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 1.500,00 U 1 3 1 3 0 0 4685 10 0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN SERVIZIO PER TSO 2.000,00 U 1 3 1 3 0 0 5125 10 0 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - ACQUA 153.700,15 U 1 3 1 3 0 0 5125 20 0 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE 404.174,46 U 1 3 1 3 0 0 5125 30 0 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - GAS 11.385,20 U 1 3 1 3 0 0 5125 40 0 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 166.748,72 U 1 3 1 3 0 0 5125 41 0 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 24.529,38 U 1 3 1 3 0 0 7008 0 0 POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI 70.000,00 U 1 3 1 3 0 0 7028 10 0 CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO 105.000,00 U 1 3 1 3 0 0 7029 10 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO, COMPRESO CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE 95.000,00 U 1 3 1 3 0 0 7061 10 0 POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONI DI SERVIZI. - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE. 12.010,00 U 1 3 1 3 0 0 7260 0 0 ACQUISIZIONE DATI CON ACI E MOTORIZZAZIONE ED ALTRE BANCHE DATI. 180.000,00 U 1 3 1 3 0 0 7263 20 0 FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - LEGGE 286/81 E RINNOVO PORTO D' ARMI. 220.000,00 U 1 3 1 3 0 0 7381 0 0 POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (E.C. 4283) 400.000,00 U 1 3 1 3 0 0 7502 0 0 POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE DI AUTOMOTOVEICOLI DEL CORPO PER DANNI SUBITI AD OPERA DI TERZI IL CUI IMPORTO E' STATO RISARCITO DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DAI PRIVATI STESSI. (E.C. 4120) 10.000,00 U 1 3 1 3 0 0 7525 10 0 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520) 245.050,00 U 1 3 1 3 0 0 7525 20 0 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520) 364.950,00 U 1 3 1 3 0 0 7530 10 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI DAI PROVENTI EX ART. 208 D.LGS .285/92 E S.M.E I. DA DESTINARE ALLE FINALITA' DI CUI AL CO. 4 LET. A),B),C), E CO. 5-BIS E S.M. E I. 225.000,00 U 1 3 1 3 0 0 7982 0 0 SPESE PER CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI VEICOLI ABBANDONATI 35.000,00 U 1 3 1 3 0 0 15000 0 0 SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. (E.C. 3503) 150.000,00 U 1 3 1 3 0 0 15006 0 0 SPESE PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAP. ENTR. 4285) 3.500.000,00 U 1 3 1 4 0 0 7062 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE POLIZIA LOCALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 781.092,15 U 1 3 1 4 0 0 7520 20 0 CANONI COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI (S.C. 7028/10 7029/10) 75.000,00 U 1 3 1 4 0 0 10728 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE RIPETITORE PONTE RADIO PER IL CORPO MUNICIPALE DEI VV. UU.: UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 3.642,50 U 1 3 1 4 0 0 14439 0 0 POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI 125.000,00 U 1 3 1 4 0 0 14440 10 0 POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI 125.000,00 U 1 3 1 7 0 0 4048 0 0 SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NUTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 186, 186-BIS E 187 DEL D.LGS. 285/1992 - IRAP (S.C.3063/10 - 3063/20) 37.727,48 U 1 3 1 7 0 0 7343 10 0 POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE PER AUTO. 33.000,00 U 1 3 1 7 0 0 47535 0 0 IRAP FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17.(E.C. 1510) (S.C. 7535/10 - 7535/20 - 7535/40) 181.369,02 U 1 3 1 8 0 0 7281 10 0 PAGAMENTO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE PER CONTROVERSIE RELATIVE A SANZIONI DI COMPETENZA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 500.000,00 U 1 3 2 4 0 0 18213 0 0 POLIZIA URBANA - FITTI PASSIVI COMPRESE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 223.351,72 U 1 4 1 1 0 0 8380 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SCUOLA MATERNA. 4.126.704,45 U 1 4 1 1 0 0 8380 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SCUOLA MATERNA. 1.114.210,20 U 1 4 1 1 0 0 8381 10 0 INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE 133.450,00 U 1 4 1 1 0 0 8381 20 0 INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE 36.801,00 U 1 4 1 1 0 0 8382 10 0 INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE 52.600,00 U 1 4 1 1 0 0 8382 20 0 INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE 14.985,00 U 1 4 1 1 0 0 8403 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE- FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI - (E.C. 1133) ( A.F. 8403/20) 211.310,32 U 1 4 1 1 0 0 8403 20 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ONERI- (E.C.1133) ( A.F. 8403/10) 59.779,69 U 1 4 1 1 0 0 8406 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE- IMPORTO NON COPERTO DA TRASFERIMENTI STATALI E/O REGIONALI 409.923,48 U 1 4 1 1 0 0 8406 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE- IMPORTO NON COPERTO DA TRASFERIMENTI STATALI E/O REGIONALI 108.256,48 U 1 4 1 1 0 0 8407 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE, FINANZIATO CON FONDI STATALI (E.C.1110/0) (A.F.8407/20) 276.743,13 U 1 4 1 1 0 0 8407 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE, FINANZIATO CON FONDI STATALI (E.C.1110/0) (A.F.8407/10) 78.290,63 U 1 4 1 2 0 0 9000 0 0 SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI. (E.C. 1110) 10.000,00 U 1 4 1 3 0 0 7549 10 0 PREVENZIONE E SALVAGUARDIA SCUOLE CITTADINE OGGETTO DI ATTI VANDALICI (EMENDAMENTO N. 8 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) 100.000,00 U 1 4 1 3 0 0 15155 10 0 TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER SPESE DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, EMERGENZA NORD AFRICA ART. 5 OPCM N.3933 DEL 13/04/2011. (E.C. 1256) ( S.C. 14154/10) 178.994,00 U 1 4 2 1 0 0 8820 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ISTRUZIONE PRIMARIA. 2.974.180,64 U 1 4 2 1 0 0 8820 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ISTRUZIONE PRIMARIA. 803.028,77 U 1 4 2 2 0 0 4602 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. 76.209,70 U 1 4 2 2 0 0 11300 10 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI - ACQUISTO DI BENI (E.C.2535) (A.F. 11301/10) 170.000,00 U 1 4 2 2 0 0 11302 10 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DI E-DEMOCRACY ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ACQUISTO BENI) (E.C. 2536/0) 700.000,00 U 1 4 2 3 0 0 4657 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 29.646,63 U 1 4 2 3 0 0 4657 30 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 3.000,00 U 1 4 2 3 0 0 5240 10 0 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ASSICURAZIONE ALL RISK- FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- CAMPAGNA NAZIONALE "MY FUTURE-ENERGIA E RIUSO A SCUOLA" (E.C. 5040) 1.100,00 U 1 4 2 3 0 0 11301 10 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 2535 A.F.11300/10) 50.000,00 U 1 4 2 3 0 0 11303 10 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DI E-DEMOCRACY ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE (PRESTAZIONI DI SERVIZI) (E.C. 2536/0) 200.000,00 U 1 4 2 5 0 0 5340 10 0 TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA COMUNALE CRUILLAS-FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- CAMPAGNA NAZIONALE "MY FUTURE-ENERGIA E RIUSO A SCUOLA" (E.C. 5040) (S.C. 5240/10) 3.400,00 U 1 4 2 5 0 0 11304 10 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DI E-DEMOCRACY ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE (TRASFERIMENTI) (E.C. 2536/0) 100.000,00 U 1 4 2 6 0 0 4012 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 4 SERVIZIO 2 89.583,46 U 1 4 5 1 0 0 1540 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PUBBLICA ISTRUZIONE. 2.702.926,41 U 1 4 5 1 0 0 1540 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE. 729.790,13 U 1 4 5 1 0 0 8821 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA- 540.671,96 U 1 4 5 1 0 0 8821 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA 145.981,43 U 1 4 5 2 0 0 4474 10 0 DIRITTO ALLO STUDIO (LIBRI E SIMILI) ( EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO CITTADINANZA SOCILE E DIRITTI ABITATIVI) 100.000,00 U 1 4 5 2 0 0 5215 10 0 PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO ALLA SCUOLA) 10.000,00 U 1 4 5 2 0 0 10076 0 0 ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI. 10.000,00 U 1 4 5 3 0 0 1581 10 0 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 3.100,00 U 1 4 5 3 0 0 5002 10 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 100.000,00 U 1 4 5 3 0 0 5117 10 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA 143.917,40 U 1 4 5 3 0 0 5117 20 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - FORZA MOTRICE 378.449,46 U 1 4 5 3 0 0 5117 30 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - GAS 10.660,55 U 1 4 5 3 0 0 5117 40 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 166.607,29 U 1 4 5 3 0 0 5117 41 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE -MANUTENZIONE TELEFONIA 22.961,55 U 1 4 5 3 0 0 5129 40 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MEDIE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 107.556,22 U 1 4 5 3 0 0 5130 10 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - ACQUA 135.966,44 U 1 4 5 3 0 0 5130 20 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - FORZA MOTRICE 1.199.684,24 U 1 4 5 3 0 0 5130 30 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - GAS 786.438,30 U 1 4 5 3 0 0 5130 40 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMO TELEFONIA 132.207,11 U 1 4 5 3 0 0 5133 10 0 MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA 27.000,00 U 1 4 5 3 0 0 5133 20 0 MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE 71.000,00 U 1 4 5 3 0 0 5133 30 0 MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS 2.000,00 U 1 4 5 3 0 0 5133 40 0 MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 12.740,57 U 1 4 5 3 0 0 5133 41 0 MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 1.613,42 U 1 4 5 3 0 0 6827 10 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 516.212,50 U 1 4 5 3 0 0 9422 0 0 REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP)-CUSTOMER SATISFATION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE 2.188.600,00 U 1 4 5 3 0 0 9425 0 0 AMAT - TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE (SCUOLABUS) A MEZZO A.M.A.T. 1.031.800,00 U 1 4 5 3 0 0 10052 0 0 SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT.PI.I.-SCUOLE MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 83.185,00 U 1 4 5 3 0 0 10075 10 0 MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI. 46.000,00 U 1 4 5 4 0 0 1585 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE PUBBLICA ISTRUZIONE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 371.790,87 U 1 4 5 4 0 0 9880 0 0 FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 3.121.998,65 U 1 4 5 4 0 0 9881 0 0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 1.706.565,13 U 1 4 5 4 0 0 9900 0 0 FITTI PASSIVI COMPRESE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 2.358.701,83 U 1 4 5 4 0 0 9901 0 0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MATERNE COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 600.595,70 U 1 4 5 4 0 0 9921 10 0 SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 279.249,91 U 1 4 5 4 0 0 9921 20 0 SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 196.150,23 U 1 4 5 5 0 0 4093 10 0 CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REFEZIONE SCOLASTICA, FINANZIATO CON LE RESTITUZIONI DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (E.C. 2503/0) 80.000,00 U 1 4 5 5 0 0 5216 10 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE MATERNE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1? GRADO STATALI, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE EX ART.1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 588 DEL 07/11/2012 640.000,00 U 1 4 5 5 0 0 9453 10 0 TRASPORTO ALUNNI IN ALTRI COMUNI A MEZZO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DATI IN CONCESSIONE O A MEZZO SERVIZIO FERROVIARIO EX L.R. 24/73 L.R. 14/2002 (E.C. 1182, EX CAP. 9452/0) 10.000,00 U 1 4 5 5 0 0 9453 20 0 TRASPORTO ALUNNI IN ALTRI COMUNI A MEZZO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DATI IN CONCESSIONE O A MEZZO SERVIZIO FERROVIARIO EX L.R. 24/73 L.R. 14/2002 QUOTA NONM COPERTA DA TRASFERIMENTO REGIONALE (A.F. S 9453/10) 4.000,00 U 1 4 5 5 0 0 10940 10 0 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI DI IVA) 80.000,00 U 1 4 5 5 0 0 11293 0 0 CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1211/60) 2.624.866,00 U 1 4 5 5 0 0 11295 0 0 UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222) 300.000,00 U 1 4 5 5 0 0 11321 0 0 BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223) 4.000.000,00 U 1 4 5 5 0 0 14709 10 0 CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT. 11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBERAZIONE DEL C.C. 606 DEL 26/10/2011 (EX ART.13 L.104/92 E ART.22 L.R.15/04) 800.000,00 U 1 4 5 8 0 0 9421 10 0 PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA 1.000,00 U 1 5 1 1 0 0 10081 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA- 778.852,52 U 1 5 1 1 0 0 10081 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA- 210.290,18 U 1 5 1 1 0 0 10082 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. BIBLIOTECA COMUNALE. 842.891,35 U 1 5 1 1 0 0 10082 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. BIBLIOTECA COMUNALE. 227.580,66 U 1 5 1 1 0 0 10083 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ARCHIVIO STORICO. 218.265,81 U 1 5 1 1 0 0 10083 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ARCHIVIO STORICO. 58.931,77 U 1 5 1 2 0 0 5207 10 0 SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO - ACQUISTO LIBRI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 25.000,00 U 1 5 1 2 0 0 10185 0 0 SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO - ABBONAMENTI A GIORNALI E PERIODICI - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA. 80.000,00 U 1 5 1 3 0 0 5115 10 0 SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA 40.341,25 U 1 5 1 3 0 0 5115 20 0 SETTORE CULTURA - UTENZE - FORZA MOTRICE 106.082,54 U 1 5 1 3 0 0 5115 30 0 SETTORE CULTURA - UTENZE - GAS 2.988,24 U 1 5 1 3 0 0 5115 40 0 SETTORE CULTURA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 50.906,74 U 1 5 1 3 0 0 5115 41 0 SETTORE CULTURA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 6.435,43 U 1 5 1 3 0 0 10346 0 0 INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSIT.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI (VEDI CAP 10348)-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETT 29.565,19 U 1 5 1 3 0 0 10347 0 0 TRASFERIMENTO E ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE DA GALLERIA D'ARTE MODERNA A NUOVA SEDE S. ANNA.-SERVIZI A DOMANDA - 13.981,75 U 1 5 1 3 0 0 10380 0 0 SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - RESTAURO BENI ARCHIVISTICI, BIBLIOGRAFICI E MUSEALI. 50.000,00 U 1 5 1 3 0 0 14349 10 0 COMPENSO PER VENDITA BIGLIETTI A CIVITA SRL - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ( E.C 3256/50) - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI 50.000,00 U 1 5 1 3 0 0 14350 10 0 COMPENSO PER VENDITA BIGLIETTI PRESSO G.A.M. A CIVITA SRL - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ( E.C 3456/20)-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 20.000,00 U 1 5 1 7 0 0 10538 0 0 SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO. COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. - L. 248/2000 1.850,00 U 1 5 2 1 0 0 10080 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOVRINTENDENZA. 303.203,27 U 1 5 2 1 0 0 10080 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOVRINTENDENZA. 81.864,88 U 1 5 2 2 0 0 4600 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 80.625,53 U 1 5 2 2 0 0 5208 10 0 SETTORE CULTURA-ADEMPIMENTI SETTORE RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISTO BENI ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 4.000,00 U 1 5 2 2 0 0 10721 0 0 SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - 693,79 U 1 5 2 3 0 0 1028 10 0 SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEO S.ANNA-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI SPOSITIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 216.814,06 U 1 5 2 3 0 0 1035 0 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 360.000,00 U 1 5 2 3 0 0 3086 0 0 CARNEVALE PARTANNA MONDELLO FINANZIATO CON CONTRIBUTO DALLA REGIONE SICILIANA (E.C.2504) 25.000,00 U 1 5 2 3 0 0 4655 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 32.199,05 U 1 5 2 3 0 0 4655 30 0 SETTORE CULTURA - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 2.000,00 U 1 5 2 3 0 0 5134 10 0 TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 87.889,04 U 1 5 2 3 0 0 5134 20 0 TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 231.115,61 U 1 5 2 3 0 0 5134 30 0 TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 6.510,30 U 1 5 2 3 0 0 5134 40 0 TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 32.518,62 U 1 5 2 3 0 0 5134 41 0 TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 4.111,02 U 1 5 2 3 0 0 5209 10 0 SETTORE CULTURA - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PICCOLA ENTITA' E/O MANUTENZ. ORDINARIA URGENTE EX D.LGS 81/2008- ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 16.000,00 U 1 5 2 3 0 0 5210 10 0 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE. ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 840.000,00 U 1 5 2 3 0 0 5211 10 0 CANDIDATUTA PALERMO A CAPITALE EUROPEA 2019 ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 120.000,00 U 1 5 2 3 0 0 5212 10 0 VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI -PRESTAZIONE SERVIZI ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 95.000,00 U 1 5 2 3 0 0 10101 10 0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI FINANZIATI CON INTERVENTI EXTRA COMUNALI ANCHE IN SERVIZI (ECNI INTERVENTI PER PROGETTI CULTURALI DI COOPERAZIONE?.) FINANZIATE CON TRASFERIMENTI COMUNITARI (EC 2101) 10.500.000,00 U 1 5 2 3 0 0 10245 10 0 STAMPA CATALOGHI 10.000,00 U 1 5 2 3 0 0 10709 10 0 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE. 30.000,00 U 1 5 2 3 0 0 10720 0 0 SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTI MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - 1.076,73 U 1 5 2 3 0 0 10810 10 0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESE LE FESTIVITA' RELIGIOSE. 200.000,00 U 1 5 2 3 0 0 10811 0 0 REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESE LE FESTIVITA' RELIGIOSE (E.C.2011/0) 100.000,00 U 1 5 2 3 0 0 10816 0 0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA FINANZIATI CON SPONSORIZZAZIONI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA) (E.C.2515) 20.000,00 U 1 5 2 4 0 0 10716 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (P.M.) ATTIVITA' CULTURALE - LOCALI TEATRO DELLA VERDURA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 74.901,68 U 1 5 2 4 0 0 10727 10 0 FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE FONDAZIONE TEATRO MASSIMO: UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 385.465,92 U 1 5 2 5 0 0 1019 0 0 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO DI ADESIONE AD ENTI FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI 20.000,00 U 1 5 2 5 0 0 5213 10 0 QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 1.000.000,00 U 1 5 2 5 0 0 5214 10 0 QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 833.333,33 U 1 5 2 5 0 0 7545 10 0 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI TEATRI PRIVATI DELLA CITTA' DI PALERMO (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) 100.000,00 U 1 5 2 5 0 0 10801 0 0 QUOTA IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO. 666.666,67 U 1 5 2 5 0 0 10804 10 0 BORSA DI STUDI "RICCARDO PICCIONE" 10.000,00 U 1 5 2 7 0 0 10999 0 0 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E IVA APPLICATA SULLO SBIGLIETTAMENTO OCCASIONALE PER SPETTACOLI MUSICALI - TEATRALI - CINEMATOGRAFICI E MOSTRE. 5.000,00 U 1 6 1 2 0 0 6875 20 0 PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 75.600,00 U 1 6 1 3 0 0 6829 10 0 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 45.267,87 U 1 6 2 1 0 0 13560 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRI SPORTIVI.- SERVIZIO A DOMANDA 688.238,29 U 1 6 2 1 0 0 13560 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CENTRI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA 185.824,34 U 1 6 2 2 0 0 4180 10 0 ACQUISTO BENI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 100.000,00 U 1 6 2 2 0 0 7081 10 0 SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 194.400,00 U 1 6 2 2 0 0 7092 10 0 ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI ( SUB-EMENDAMENTO 5 ALL'EMENDAMENTO 2, GM 152/12) 100.000,00 U 1 6 2 3 0 0 4181 10 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 100.000,00 U 1 6 2 3 0 0 5137 10 0 IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 235.931,49 U 1 6 2 3 0 0 5137 20 0 IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 520.412,46 U 1 6 2 3 0 0 5137 30 0 IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 117.476,41 U 1 6 2 3 0 0 5137 40 0 IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE TELEFONIA CONSUMO E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 95.850,08 U 1 6 2 3 0 0 5137 41 0 IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 12.123,40 U 1 6 2 3 0 0 7080 10 0 SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 110.000,00 U 1 6 2 3 0 0 7550 10 0 INIZIATIVE SPORTIVE QUALI C.A.S. E C.E.M. (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) 80.000,00 U 1 6 2 4 0 0 13780 0 0 IMPIANTO SPORTIVO ALTARELLO - FITTO (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 434,22 U 1 6 2 6 0 0 4014 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 6 SERVIZIO 2 8.453,69 U 1 7 1 1 0 0 17420 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TURISMO. 999.985,02 U 1 7 1 1 0 0 17420 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TURISMO. 269.995,96 U 1 7 1 2 0 0 22059 10 0 ACQUSTO DI BENI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO 5.000,00 U 1 7 1 3 0 0 17608 0 0 INIZIATIVE FINALIZZATE NEL SETTORE DEL TURISMO DELLA CITTA' DI PALERMO - SERVIZI 2.000,00 U 1 7 1 3 0 0 22052 10 0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI ( E.C. 5030) 34.000,00 U 1 7 1 3 0 0 22053 10 0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 5031) 33.000,00 U 1 7 1 3 0 0 22054 10 0 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI U.E. (E.C. 5032) 33.000,00 U 1 7 1 3 0 0 22060 10 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO 45.000,00 U 1 8 1 1 0 0 15160 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TRAFFICO. 833.979,22 U 1 8 1 1 0 0 15160 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TRAFFICO. 225.174,39 U 1 8 1 1 0 0 15161 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE TRAFFICO GIUSTA D.D. 150, DEL 11.11.2009. (A.F. 15161/20) 19.058,99 U 1 8 1 1 0 0 15161 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP - ASSISTENZIALI SU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE TRAFFICO GIUSTA D.D. 150, DEL 11.11.2009. (A.F. 15161/10) 6.704,78 U 1 8 1 2 0 0 15280 0 0 ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (E.C. 2880) (S.C.15281) 2.500,00 U 1 8 1 3 0 0 2837 10 0 ASSICURAZIONI PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO 1.500,00 U 1 8 1 3 0 0 4000 10 0 AGGIO PER SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONE BLU) - ( E.C. 4000/10) 210.000,00 U 1 8 1 3 0 0 15222 10 0 AMAT - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE GESTIONE AFFIDATA ALL' A.M.A.T. (VEDI CAP. 15221/20,15221/30 ) 970.000,00 U 1 8 1 3 0 0 15222 30 0 AMAT - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE GESTIONE AFFIDATA ALL' A.M.A.T. (VEDI CAP. 15221/20,15221/30 ) 2.610.800,00 U 1 8 1 3 0 0 15222 40 0 AMAT - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE GESTIONE AFFIDATA ALL' A.M.A.T. (VEDI CAP. 15221/20,15221/30 ) 30.000,00 U 1 8 1 3 0 0 15281 0 0 ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C. 2880) (S.C.15280) 1.000,00 U 1 8 1 3 0 0 15360 0 0 NUMERAZIONE CIVICA E VERIFICA IN LOCO. (E.C. 2860) 7.500,00 U 1 8 1 3 0 0 20815 10 0 MANUTENZIONE STRADE 2.845.339,00 U 1 8 1 3 0 0 20815 20 0 MANUTENZIONE STRADE 3.519.250,00 U 1 8 1 3 0 0 20815 40 0 MANUTENZIONE STRADE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011 105.268,75 U 1 8 1 4 0 0 2836 10 0 CANONE PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO 1.750,00 U 1 8 1 5 0 0 16020 0 0 CONCORSO NELLE SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEI FARI E DEI FANALI DEI PORTI DI PALERMO E DI MONDELLO. 1.000,00 U 1 8 1 6 0 0 4015 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 8 SERVIZIO 1 3.934.074,93 U 1 8 1 7 0 0 12540 0 0 CANONI PER ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIARIA E VIABILITA' ANAS. 29.897,71 U 1 8 2 3 0 0 5143 20 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14.086.832,63 U 1 8 2 3 0 0 15580 0 0 SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE 5.000,00 U 1 8 2 3 0 0 15600 0 0 AMG - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (A.F. CAP. 15601) 9.992.063,04 U 1 8 2 3 0 0 15601 10 0 AMG - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE - DIFFERENZA AI SENSI DELL'ART.18 D.L.201/2011 62.320,56 U 1 8 2 6 0 0 4016 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 8 SERVIZIO 2 11.516,92 U 1 8 3 3 0 0 12210 0 0 AMAT - SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO DI PERSONE ALL' INTERNO DELLE AREE OSPEDALIERE CIMITERIALI E UNIVERSITARIE. 286.000,00 U 1 8 3 3 0 0 15850 0 0 AMAT - PER COSTO SERVIZIO ESTIVO NAVETTA MONDELLO - SFERRACAVALLO 602.800,00 U 1 8 3 3 0 0 15851 0 0 AMAT- ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO. 903.100,00 U 1 8 3 3 0 0 15853 0 0 AMAT- SERVIZIO AMAT TRASPORTO TIFOSI. 366.300,00 U 1 8 3 3 0 0 15863 10 0 AMAT- COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO AMAT. (VEDI CAP. 15863 - 15865) 27.748.600,00 U 1 8 3 3 0 0 15863 30 0 AMAT - DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) 51.914.334,39 U 1 8 3 3 0 0 15863 50 0 COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO AMAT. (VEDI CAP. 15863 - 15865) 30.090,00 U 1 8 3 3 0 0 15865 10 0 AMAT - DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M.E.I. - ANNUALITA' PREGRESSE (E.C.1135) 1.800.000,00 U 1 9 1 1 0 0 4485 10 0 REDAZIONE PRG - INCENTIVI PERSONALE INTERNO (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 550.000,00 U 1 9 1 1 0 0 5203 10 0 COMPENSO PER PROGETTO FINALIZZATO EX ART. 2 COMMA 49 L. 662/1996, 32 COMMA 40 LEGGE 326/03 ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO) 100.000,00 U 1 9 1 1 0 0 9911 10 0 PERSONALE LSU STABILIZZATO 190.000,00 U 1 9 1 1 0 0 11320 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. URBANISTICA. 1.658.294,07 U 1 9 1 1 0 0 11320 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. URBANISTICA. 447.739,40 U 1 9 1 1 0 0 11600 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - QUOTA A CARICO DELLO STATO ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 19.259.083,64 U 1 9 1 1 0 0 11600 20 0 CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 4.621.305,80 U 1 9 1 1 0 0 11600 30 0 I.N.A.I.L. - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 891.824,92 U 1 9 1 1 0 0 11600 40 0 I.N.P.S. - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 462.448,94 U 1 9 1 1 0 0 11600 50 0 CE. PI. MA. - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 880.757,67 U 1 9 1 1 0 0 11600 60 0 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 1.549.078,43 U 1 9 1 1 0 0 11600 70 0 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 427.462,09 U 1 9 1 1 0 0 11600 80 0 ABBONAMENTI AMAT AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007. 68.038,51 U 1 9 1 1 0 0 11602 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 7.355.250,90 U 1 9 1 1 0 0 11602 20 0 CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 1.758.126,67 U 1 9 1 1 0 0 11602 30 0 I.N.A.I.L. - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 279.934,12 U 1 9 1 1 0 0 11602 40 0 I.N.P.S. - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 624.488,06 U 1 9 1 1 0 0 11602 50 0 CE. PI. MA. - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 384.043,39 U 1 9 1 1 0 0 11602 60 0 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 831.621,83 U 1 9 1 1 0 0 11602 70 0 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 723.313,05 U 1 9 1 1 0 0 11602 80 0 ABBONAMENTI AMAT AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007. 60.276,09 U 1 9 1 1 0 0 11603 10 0 INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 418.605,62 U 1 9 1 1 0 0 11603 20 0 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 99.628,14 U 1 9 1 1 0 0 11603 40 0 I.N.P.S. SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 10.213,98 U 1 9 1 1 0 0 11603 60 0 TFR SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 31.007,82 U 1 9 1 1 0 0 11604 10 0 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86 180.000,00 U 1 9 1 1 0 0 11604 20 0 ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 42.840,00 U 1 9 1 1 0 0 11604 40 0 I.N.P.S. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86 7.722,00 U 1 9 1 1 0 0 11604 50 0 CE.PI.MA. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86 9.666,00 U 1 9 1 1 0 0 11605 10 0 INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 12.000,00 U 1 9 1 1 0 0 11605 20 0 CPDEL SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 2.856,00 U 1 9 1 1 0 0 11605 40 0 INPS SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 514,8 U 1 9 1 1 0 0 11605 50 0 CEPIMA SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 656,4 U 1 9 1 1 0 0 11608 0 0 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL' EX. D.L. 24/86 AI SENSI DEL CCNL PER I DIPENDENTI EDILI ED AFFINI. 1.295.765,00 U 1 9 1 1 0 0 11609 10 0 STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 78.276,00 U 1 9 1 1 0 0 11609 20 0 CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 18.628,84 U 1 9 1 1 0 0 11609 40 0 I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 3.215,33 U 1 9 1 1 0 0 11609 50 0 CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86 3.552,74 U 1 9 1 1 0 0 11611 60 0 DIFFERENZE SU SOMME ACCANTONATE A RESIDUO PER TFR 1.010.035,72 U 1 9 1 1 0 0 11644 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRO STORICO. 1.988.684,51 U 1 9 1 1 0 0 11644 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. CENTRO STORICO. 536.944,82 U 1 9 1 2 0 0 4605 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 14.489,00 U 1 9 1 2 0 0 4607 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. 66.330,81 U 1 9 1 2 0 0 11363 0 0 URBANISTICA: ACQUISTO LIBRI, SFTWARE, ABBONAMENTI A RIVISTE. (ACCORPA I CAPP. 11552-11608) 1.000,00 U 1 9 1 3 0 0 880 0 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELL'ART.677 C.P. COME DEPENALIZZATO DAL D.LVO 570/99- PAGAMENTO AGGIO CONCESSIONARIO 5.000,00 U 1 9 1 3 0 0 1931 0 0 RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DEI PRIVATI - CONTRIBUTI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (E.C. 3225) 10.000,00 U 1 9 1 3 0 0 1932 0 0 RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DEI PRIVATI - CONTRIBUTI EX ART.125 L.R. 25/93 FONDI VINCOLATI (E.C.3224) 10.000,00 U 1 9 1 3 0 0 4486 10 0 INDAGINE GEOLOGICHE PER PARERE DEL GENIO CIVILE EX ART. 13 L.R. 64/78 (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 10.000,00 U 1 9 1 3 0 0 4487 10 0 REDAZIONE PRG - RIPRODUZ.ELIOGRAFICHE E MASTERIZZAZIONI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 15.000,00 U 1 9 1 3 0 0 4488 10 0 REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINE GEOGNOSTICHE- SERVIZI DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.N.163/2006 (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 980.000,00 U 1 9 1 3 0 0 4489 10 0 REDAZIONE PRG - PIANO DI COMUNICAZIONE ED ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 15.000,00 U 1 9 1 3 0 0 4660 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.993,03 U 1 9 1 3 0 0 4660 30 0 SETTORE CENTRO STORICO - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 414,5 U 1 9 1 3 0 0 4662 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.134,97 U 1 9 1 3 0 0 4662 30 0 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 1.777,87 U 1 9 1 3 0 0 4662 50 0 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.000,00 U 1 9 1 3 0 0 5120 10 0 SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - ACQUA 20.069,77 U 1 9 1 3 0 0 5120 20 0 SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - FORZA MOTRICE 52.776,06 U 1 9 1 3 0 0 5120 30 0 SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - GAS 1.486,65 U 1 9 1 3 0 0 5120 40 0 SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 25.327,83 U 1 9 1 3 0 0 5120 41 0 SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA 3.199,48 U 1 9 1 3 0 0 5122 10 0 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - ACQUA 21.078,30 U 1 9 1 3 0 0 5122 20 0 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - FORZA MOTRICE 55.428,13 U 1 9 1 3 0 0 5122 30 0 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - GAS 1.561,36 U 1 9 1 3 0 0 5122 40 0 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 26.597,93 U 1 9 1 3 0 0 5122 41 0 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 3.363,56 U 1 9 1 3 0 0 5204 10 0 RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE E RASTERIZZAZIONI /MASTERIZZAZIONI ELABORATI INERENTI IL TERRITORIO ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO) 15.000,00 U 1 9 1 3 0 0 5390 10 0 CONTRATTO CON AMG ENERGIA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI IN IMMOBILI COMUNALI (E.C. 4080) 50.000,00 U 1 9 1 3 0 0 6010 10 0 GARANZIA PER SOGGETTO INCARICATO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL DPR 507/2010 45.000,00 U 1 9 1 3 0 0 8242 0 0 EDILIZIA PRIVATA - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3 L. R 37/85 - 9 E 12 LEGGE 47/85 (E.C. 3815) 50.000,00 U 1 9 1 3 0 0 10085 10 0 RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE E RASTERIZZAZIONI /MASTERIZZAZIONI ELABORATI INERENTI IL TERRITORIO 3.000,00 U 1 9 1 3 0 0 10086 10 0 SPESE PUBBLICAZIONI DI LEGGE PER OO.PP E ATTI DI PIANIFICAZIONE, AGGIORNAMENTI CATASTALI, REGISTRAZIONI, VOLTURE, TASSE E TRIBUTI 3.000,00 U 1 9 1 3 0 0 11050 10 0 PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO 3.000,00 U 1 9 1 3 0 0 12827 10 0 PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI E VARIE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE 3.000,00 U 1 9 1 3 0 0 15501 0 0 PROGETTO MATRIX-VIAGGI PER MEETING DI PARTENARIATO-COFINANZIAMENTO UE (EC 2004) 1.002,50 U 1 9 1 3 0 0 15503 0 0 PROGETTO MATRIX-ORGANIZZAZIONE DI UN MEETING DI PARTENARIATO A PALERMO (SPESE VARIE) EC 2004 1.002,50 U 1 9 1 6 0 0 4018 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 9 SERVIZIO 1 274.216,85 U 1 9 1 7 0 0 11596 0 0 VALORI BOLLATI PER LA STRUTTURA EDILE EX D.L. 24/86. 1.470,00 U 1 9 2 1 0 0 11038 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI. 809.668,55 U 1 9 2 1 0 0 11038 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI. 218.610,51 U 1 9 2 3 0 0 5128 10 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - ACQUA 6.454,60 U 1 9 2 3 0 0 5128 20 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - FORZA MOTRICE 16.973,21 U 1 9 2 3 0 0 5128 30 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - GAS 478,12 U 1 9 2 3 0 0 5128 40 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 8.144,79 U 1 9 2 3 0 0 5128 41 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 1.030,03 U 1 9 2 3 0 0 7552 10 0 INTERVENTI DIVERSI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI EDILIZIA PRIVATA (EMENDAMENTO N. 10 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 30.000,00 U 1 9 2 4 0 0 11042 10 0 RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE INTERVENTI ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 93.501,01 U 1 9 2 6 0 0 4019 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 9 SERVIZIO 2 280.774,44 U 1 9 3 1 0 0 8320 10 0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI. PROTEZIONE CIVILE. 288.891,38 U 1 9 3 1 0 0 8320 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PROTEZIONE CIVILE. 78.000,67 U 1 9 3 2 0 0 4091 10 0 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE 9.200,00 U 1 9 3 2 0 0 4608 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. 67.471,11 U 1 9 3 3 0 0 4090 10 0 PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE 88.000,00 U 1 9 3 3 0 0 4663 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 42.054,92 U 1 9 3 3 0 0 4663 30 0 SETTORE VERDE E TERRITORIO - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 1.000,00 U 1 9 3 3 0 0 5123 10 0 SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA 96.617,29 U 1 9 3 3 0 0 5123 20 0 SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE 254.067,68 U 1 9 3 3 0 0 5123 30 0 SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - GAS 7.156,84 U 1 9 3 3 0 0 5123 40 0 SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 116.920,71 U 1 9 3 3 0 0 5123 41 0 SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 15.414,04 U 1 9 3 3 0 0 8240 0 0 EDILIZIA PERICOLANTE - OPERE A DANNO DI TERZI. (E.C. 3800) - PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.000,00 U 1 9 3 3 0 0 8325 10 0 PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C.3408) 150.000,00 U 1 9 3 3 0 0 8335 0 0 COPERTURA ASSICURATIVA A FRONTE DI RISCHI E DANNI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE. 5.000,00 U 1 9 3 3 0 0 10005 0 0 VERIFICA IMPIANTI TERMICI (E.C.3169/0) 100.000,00 U 1 9 3 3 0 0 10240 10 0 Aggiornamento e redazione del piano di protezione civile comunale 160.000,00 U 1 9 3 3 0 0 13591 0 0 PAGAMENTO DI AGGIO ED ONERI RELATIVI A RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO DI SANZ.AMM.VE COMMINATE AI SENSI DELLA L.689/81 PER MANCATA OTTEMP.ZA AD ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLO(EC 3812) 2.000,00 U 1 9 3 5 0 0 11112 10 0 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ED INTROITATE (EC 3811) 12.000,00 U 1 9 3 5 0 0 13606 0 0 RIMBORSO AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.P.R..194/01 DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI PROT.NE CIVILE (EC3843) 10.000,00 U 1 9 3 7 0 0 8338 0 0 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELL' UFFICIO. 3.500,00 U 1 9 4 3 0 0 12452 0 0 TRASPORTO DI ACQUA AI PRIVATI DA RIVERSARE AL CONSORZIO - (E.C. 3121) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 150.000,00 U 1 9 4 3 0 0 14380 0 0 CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE. 436.910,17 U 1 9 4 3 0 0 16935 10 0 AMAP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE 3.402.795,00 U 1 9 4 3 0 0 16935 20 0 AMAP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE. DIFFERENZA IVA AI SENSI DELL'ART.18 D.L.201/2011 7.733,62 U 1 9 4 5 0 0 12360 0 0 QUOTE CONSORTILI GESTIONE SERVIZI ACQUEDOTTI BIVIERE (E.C. 2885) 73.180,00 U 1 9 4 6 0 0 4021 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 9 SERVIZIO 4 581.066,24 U 1 9 5 3 0 0 1017 0 0 AMIA - ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO. 544.604,00 U 1 9 5 3 0 0 1018 0 0 AMIA - ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO - TRANSAZIONE 302.745,92 U 1 9 5 3 0 0 1025 0 0 BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI USO PUBBLICO 27.690,08 U 1 9 5 3 0 0 5217 10 0 RIMOZIONE RIFIUTI DAL CAMPO NOMADI 9.000,00 U 1 9 5 3 0 0 12760 0 0 AMIA - CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE. 826.729,74 U 1 9 5 3 0 0 12761 0 0 AMIA - SERVIZIO PULIZIA SEDI GIUDIZIARIE. PULIZIA SEDI GIUDIZIARIE. 5.462.000,00 U 1 9 5 3 0 0 12768 10 0 SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE 4.067.976,48 U 1 9 5 3 0 0 12768 20 0 SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA AI SENSI DELL'ART.18 D.L.201/2011 33.496,24 U 1 9 5 3 0 0 12784 10 0 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. 2.300.000,00 U 1 9 5 3 0 0 12786 10 0 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. 85.128.164,20 U 1 9 5 3 0 0 12786 20 0 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 709.208,00 U 1 9 5 3 0 0 12786 30 0 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011 447.921,38 U 1 9 5 3 0 0 12786 40 0 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 5.029.064,00 U 1 9 5 3 0 0 12786 70 0 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - ESTENSIONE DEI SERVIZI EX ART.10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AMIA 848.361,88 U 1 9 5 3 0 0 12787 10 0 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 4.667.592,34 U 1 9 5 3 0 0 12821 0 0 TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E SFABBRICIDI A PUBBLICA DISCARICA. 10.000,00 U 1 9 5 3 0 0 19221 50 0 COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DEL D. L.G.S. 46/99 PER RUOLI TARSU 1.647.042,59 U 1 9 5 5 0 0 6070 10 0 RIVERSAMENTO, A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE, DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 4.421,48 U 1 9 5 8 0 0 19223 50 0 RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU 250.000,00 U 1 9 6 1 0 0 13300 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PARCHI E GIARDINI. 4.542.893,50 U 1 9 6 1 0 0 13300 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PARCHI E GIARDINI. 1.226.581,25 U 1 9 6 1 0 0 14600 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. LAVORO - SVILUPPO ECONOMICO - COOPERAZIONE. 44.945,43 U 1 9 6 1 0 0 14600 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI- ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORO - SVILUPPO ECONOMICO - COOPERAZIONE. 12.135,27 U 1 9 6 2 0 0 11130 0 0 UFFICIO IGIENE E SANITA' - CANILE MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. 5.000,00 U 1 9 6 2 0 0 11140 10 0 ACQUISTO MANGIME PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE 57.600,00 U 1 9 6 2 0 0 11150 10 0 ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO DI ACCALAPPIAMENTO IN DOTAZIONE AL CANILE MUNICIPALE 30.000,00 U 1 9 6 2 0 0 11160 10 0 ACQUISTO MATERIALI DETERGENTI E STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 20.000,00 U 1 9 6 3 0 0 879 0 0 SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (E.C2901) 200.000,00 U 1 9 6 3 0 0 5205 10 0 GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELL'INNOVAZIONE, AMBIENTE, DIRITTI DEGLI ANIMALI) 31.000,00 U 1 9 6 3 0 0 10202 10 0 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE 337.297,97 U 1 9 6 3 0 0 10203 10 0 TRASFERIMENTO DI ANIMALI DAL CANILE MUNICIPALE AD ALTRE STRUTTURE 200.000,00 U 1 9 6 3 0 0 11124 0 0 INTERVENTI PER INCONVENIENTI IGENICO-SANITARI (E.C. 3082) 20.000,00 U 1 9 6 3 0 0 14003 0 0 PROGETTO EUROPEO 3NITY EC 4013 6.521,00 U 1 9 6 3 0 0 14030 0 0 PROGETTO METANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. (E.C. 4005-4012) (S.C.20135) 15.000,00 U 1 9 6 3 0 0 14865 0 0 ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. PER I CANTIERI DI LAVORO COMPRESE 2.024,68 U 1 9 6 5 0 0 3901 10 0 RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 (E.C. 3177/20) 900 U 1 9 6 6 0 0 4022 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 9 SERVIZIO 6 1.667,11 U 1 10 1 1 0 0 8822 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA 49.926,15 U 1 10 1 1 0 0 8822 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA 13.480,06 U 1 10 1 1 0 0 13080 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA 3.730.505,30 U 1 10 1 1 0 0 13080 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA 1.007.236,43 U 1 10 1 2 0 0 13202 0 0 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 651.000,00 U 1 10 1 2 0 0 14065 0 0 PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 18.456,93 U 1 10 1 3 0 0 5131 10 0 ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 61.323,67 U 1 10 1 3 0 0 5131 20 0 ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 161.258,54 U 1 10 1 3 0 0 5131 30 0 ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 4.542,49 U 1 10 1 3 0 0 5131 40 0 ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 119.676,58 U 1 10 1 3 0 0 5131 41 0 ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 15.769,55 U 1 10 1 3 0 0 5132 10 0 CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 7.488,09 U 1 10 1 3 0 0 5132 20 0 CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 19.690,90 U 1 10 1 3 0 0 5132 30 0 CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 554,67 U 1 10 1 3 0 0 5132 40 0 CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 1.985,63 U 1 10 1 3 0 0 5132 41 0 CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 246,11 U 1 10 1 3 0 0 9408 0 0 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO- 70.000,00 U 1 10 1 3 0 0 9410 0 0 MANUTENZIONE DEI LOCALI - DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ASILI NIDO - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO- 35.000,00 U 1 10 1 3 0 0 9448 10 0 SPESE DI GESTIONE PER ATTIVAZIONE 3 NIDI COMUNALI GURS 05/12/2008 (E.C. 1261) (S.C. 21806/10) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 441.000,00 U 1 10 1 3 0 0 9455 10 0 SERVIZI ACCESSO A DISCARICA, BONIFICA, RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI.ERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO 2.000,00 U 1 10 1 3 0 0 14106 0 0 GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 1490) 1.050.000,00 U 1 10 1 3 0 0 14176 10 0 SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP. 14174) 12.327.748,00 U 1 10 1 3 0 0 14176 20 0 SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (VEDI CAP. 14174) 1.914.115,00 U 1 10 1 3 0 0 14840 0 0 PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 5.841,10 U 1 10 4 1 0 0 1680 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOLIDARIETA' SOCIALE. 5.022.089,24 U 1 10 4 1 0 0 1680 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOLIDARIETA' SOCIALE. 1.355.964,09 U 1 10 4 2 0 0 4603 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 56.933,92 U 1 10 4 2 0 0 4630 20 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI 4.000,00 U 1 10 4 2 0 0 14072 10 0 PROGETTI A CARATTERE SOCIO ASS.LE P.I.S.T. E P.I.S.U. - LINEA DI INTERVENTO 6,1,4,4, FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI PER ( E.C. 1410) ( S.C.14071/10) 40.000,00 U 1 10 4 2 0 0 14756 10 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. INIZIATIVE IN FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI DEL COMUNE DI PALERMO, EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73," ACQUISTO BENI (E.C. 1211/90) (A.F. 13622/10 - 14761/10 - 14080/30) 26.883,02 U 1 10 4 3 0 0 1026 0 0 ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I 1.978.299,00 U 1 10 4 3 0 0 4476 10 0 SPERIMENTAZIONE PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA, INSERIMENTO LAVORATIVO,ACCOMPAGNAMENTO ( EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO CITTADINANZA SOCIALE E DIRITTI ABITATIVI) 121.000,00 U 1 10 4 3 0 0 4480 10 0 INIZIATIVE DI VOLONTARIATO ( EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO CITTADINANZA SOCILE E DIRITTI ABITATIVI) 50.000,00 U 1 10 4 3 0 0 4483 10 0 PROGETTI PERSONALIZZATI ADULTI DISABILI ( EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO CITTADINANZA SOCILE E DIRITTI ABITATIVI) 50.000,00 U 1 10 4 3 0 0 4629 20 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - SPESE DI FUNZIONAMENTO -PRESTAZIONE DI SERVIZI 2.605,00 U 1 10 4 3 0 0 4658 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.132,00 U 1 10 4 3 0 0 4658 30 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 2.117,04 U 1 10 4 3 0 0 5118 10 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - ACQUA 67.067,32 U 1 10 4 3 0 0 5118 20 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - FORZA MOTRICE 176.362,22 U 1 10 4 3 0 0 5118 30 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - GAS 4.967,95 U 1 10 4 3 0 0 5118 40 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA 84.630,45 U 1 10 4 3 0 0 5118 41 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 10.701,41 U 1 10 4 3 0 0 5139 10 0 - UTENZE- ACQUA- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI - 31.807,06 U 1 10 4 3 0 0 5139 20 0 - UTENZE- FORZA MOTRICE- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI - 81.789,58 U 1 10 4 3 0 0 7543 10 0 MANIFESTAZIONE GAY PRIDE 2013 (EMENDAMENTO N. 4 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 10.000,00 U 1 10 4 3 0 0 7544 10 0 INIZIATIVE CULTURALI A FAVORE DEI CIECHI (EMENDAMENTO N. 5 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 20.000,00 U 1 10 4 3 0 0 7551 10 0 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (EMENDAMENTO N. 11 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 100.000,00 U 1 10 4 3 0 0 11044 10 0 COMPENSI ESATTORIALI RELATIVI AD ISCRIZIONI A RUOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. 30.000,00 U 1 10 4 3 0 0 13617 0 0 PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403) 100.000,00 U 1 10 4 3 0 0 13618 0 0 PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404) 871.229,00 U 1 10 4 3 0 0 13620 10 0 INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10) 4.420.851,00 U 1 10 4 3 0 0 13627 0 0 PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10) 4.654.565,20 U 1 10 4 3 0 0 14090 10 0 SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA IN ESECUZIONE DEL T.S.O. 14.000,00 U 1 10 4 3 0 0 14149 0 0 SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA L.328/00 E L.R. 22/86, E S.M.EI., - RETTE PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANCHE IN CONVENZIONE. (A.F. 14147) 451.101,27 U 1 10 4 3 0 0 14151 10 0 INTERVENTI DI SPESA DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE, OBBLIGATORI ED ESSENZIALI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 328/2000 E L.R. 22/86 E S.M.E.I 700.900,00 U 1 10 4 3 0 0 14169 0 0 ACCOGLIENZA DI RAGAZZE MADRI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI E RICOVERO DI MADRI AVVIATE IN ISTITUTO CON PROVVEDIMENTO DELL' A.G.M. (A.F. 13081/10) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 607.985,25 U 1 10 4 3 0 0 14188 0 0 COFINANZIAMENTO L.328/00 ALTRI COMUNI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1524) 271.766,00 U 1 10 4 3 0 0 14189 0 0 INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1499). 8.848.127,06 U 1 10 4 3 0 0 14196 10 0 ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1528) 3.563,34 U 1 10 4 3 0 0 14281 0 0 ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO SOCIALE ANCHE ATTRAVERSO ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE. 302.333,33 U 1 10 4 3 0 0 14431 0 0 PARTECIPAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO AD INIZIATIVE E PROGETTI AFFERENTI AREA SOCIALE. A.F. 14343 20.000,00 U 1 10 4 3 0 0 14520 0 0 RICOVERO ANZIANI ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (S.C. 14522/10) 354.809,00 U 1 10 4 3 0 0 15059 10 0 ACCORDO QUADRO ANCI/DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI-PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE FINANZIATO CON FONDI STATALI (E.C. 2505) (S.C. 15058/10) 150.000,00 U 1 10 4 3 0 0 16654 0 0 INTERVENTI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA. 190.000,00 U 1 10 4 4 0 0 2071 0 0 FITTI PASSIVI PER SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 10.645,68 U 1 10 4 4 0 0 6873 20 0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 247.546,57 U 1 10 4 4 0 0 14346 0 0 ATTIVITA' SOCIALI - CENTRO ANZIANI VILLA TASCA - FITTI PASSIVI COMPRESI ONERI ACCESSORI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 24.820,00 U 1 10 4 5 0 0 7093 10 0 FONDO A SOSTEGNO DELLE DONNE CHE AVVIANO UN PERCORSO DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA DI GENERE ( SUB-EMENDAMENTO 6 ALL'EMENDAMENTO 2, GM 152/12) 50.001,00 U 1 10 4 5 0 0 7095 10 0 FONDO PER IL MICROCREDITO RIVOLTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER AVVIARE ATTIVITA' LAVORATIVE E MICROIMPRESE ( SUB-EMENDAMENTO 8 ALL'EMENDAMENTO 2, GM 152/12) 40.000,00 U 1 10 4 5 0 0 7546 10 0 INIZIATIVE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO A FAVORE DEI POVERI - CENTRO MISSIONE BIAGIO CONTE (EMENDAMENTO N. 6 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 30.000,00 U 1 10 4 5 0 0 7547 10 0 INIZIATIVE A FAVORE DEI CIECHI (EMENDAMENTO N. 7 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 120.000,00 U 1 10 4 5 0 0 7548 10 0 INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 430.000,00 U 1 10 4 5 0 0 11261 0 0 INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO L.R. 431/98 CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1523) 7.200.000,00 U 1 10 4 5 0 0 13566 0 0 CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.1351) 7.800.000,00 U 1 10 4 5 0 0 14071 10 0 PROGETTI A CARATTERE SOCIO ASS.LE P.I.S.T. E P.I.S.U. - LINEA DI INTERVENTO 6,1,4,4, FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI PER ( E.C. 1410) ( S.C.14072/10) 2.620.826,37 U 1 10 4 5 0 0 14080 30 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD. ART. 7 C. 13, FINANZIATA CON IL 5 PER MILLE, EX D.L. 40/2010, CONVERTITO DALLA L. N. 73/2010 (E.C. 1211/90) (A.F. 14756/10-13622/10-14761/10 11.521,29 U 1 10 4 5 0 0 14091 10 0 PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI (FEI PROG. 8436) FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403) (S.C. 13617/10) 500.000,00 U 1 10 4 5 0 0 14162 0 0 CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE ALLE FAMIGLIE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI EX LR 31/07/2003 N. 10 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI(E.C. 1161) 45.471,00 U 1 10 4 5 0 0 14381 0 0 CONTRIBUTO REG. SIC. A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI - LEGGE 9/1/1989 N. 13. (E.C. 1489) 200.000,00 U 1 10 5 1 0 0 12080 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI 1.348.133,66 U 1 10 5 1 0 0 12080 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI 363.996,09 U 1 10 5 2 0 0 4200 20 0 SERVIZIO IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI 92.000,00 U 1 10 5 2 0 0 12006 10 0 ACQUISTO GASOLIO FORNO CREMATORIO 20.000,00 U 1 10 5 2 0 0 12008 0 0 TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE. - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 35.000,00 U 1 10 5 2 0 0 12140 0 0 SPESE PER CASSE MORTUARIE PER I POVERI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI 5.474,41 U 1 10 5 2 0 0 12150 0 0 ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI 150.000,00 U 1 10 5 3 0 0 5138 10 0 SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA 49.023,38 U 1 10 5 3 0 0 5138 20 0 SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE 128.913,34 U 1 10 5 3 0 0 5138 30 0 SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS 3.631,36 U 1 10 5 3 0 0 5138 40 0 SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 8.661,14 U 1 10 5 3 0 0 5138 41 0 SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA 1.093,84 U 1 10 5 3 0 0 12121 10 0 SI ACCORPA AL CAP. 12003 - UFFICIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI 115.000,00 U 1 10 5 3 0 0 12161 0 0 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ED ATTREZZATURE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA 70.000,00 U 1 10 5 3 0 0 12202 0 0 SERVIZIO IMPIANTI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZIO A DOMANDA. 30.000,00 U 1 10 5 3 0 0 15300 10 0 PROGETTO "BLOG"CON TRASFERIMENTI REGIONALI FONDI FSE (E.C.1530) 102.940,00 U 1 10 5 3 0 0 15722 10 0 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI CIMITERI COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI 50.000,00 U 1 10 5 6 0 0 4024 0 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. FUNZIONE 10 SERVIZIO 5 16.075,67 U 1 11 1 2 0 0 17270 0 0 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - ACQUISTO BENI (E.C. 290/10-20) (S.C. 17119-26704-6222/20) 20.000,00 U 1 11 1 2 0 0 26710 10 0 ACQUISTO CARTELLI PER PASSO CARRABILE 10.000,00 U 1 11 1 3 0 0 17119 0 0 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 290/10-20) (S.C. 17119-17270-26704) 15.000,00 U 1 11 2 1 0 0 16140 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA 93.190,00 U 1 11 2 1 0 0 16140 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA 25.161,30 U 1 11 2 1 0 0 16480 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA 270.582,86 U 1 11 2 1 0 0 16480 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA 73.057,37 U 1 11 2 2 0 0 4472 10 0 REALIZZAZIONE TABELLE MERCATI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO) 50.000,00 U 1 11 2 2 0 0 4473 10 0 REALIZZAZIONE PALINE TECNOLOGICHE PER TAXI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO) 30.000,00 U 1 11 2 2 0 0 16184 10 0 MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA- 5.000,00 U 1 11 2 2 0 0 16185 10 0 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA 2.000,00 U 1 11 2 3 0 0 5135 10 0 MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 36.544,41 U 1 11 2 3 0 0 5135 20 0 MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 96.098,25 U 1 11 2 3 0 0 5135 30 0 MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 2.706,99 U 1 11 2 3 0 0 5135 40 0 MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 3.715,06 U 1 11 2 3 0 0 5135 41 0 MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 464,88 U 1 11 2 3 0 0 5136 10 0 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 62.603,43 U 1 11 2 3 0 0 5136 20 0 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 164.623,84 U 1 11 2 3 0 0 5136 30 0 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 4.637,29 U 1 11 2 3 0 0 5136 40 0 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 3.464,47 U 1 11 2 3 0 0 5136 41 0 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 437,54 U 1 11 2 3 0 0 16181 10 0 MERCATO ITTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZI A DOMANDA- 6.000,00 U 1 11 2 3 0 0 16521 10 0 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZI A DOMANDA 3.500,00 U 1 11 4 5 0 0 18022 0 0 QUOTA CONSORTILE PER L' AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI PALERMO. 70.000,00 U 1 11 5 1 0 0 18080 10 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO. 2.439.583,48 U 1 11 5 1 0 0 18080 20 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO. 658.687,54 U 1 11 5 2 0 0 4609 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 37.890,09 U 1 11 5 3 0 0 1001 0 0 INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI 100.000,00 U 1 11 5 3 0 0 4664 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.259,03 U 1 11 5 3 0 0 4664 30 0 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) 2.500,00 U 1 11 5 3 0 0 4680 10 0 ATTIVITA' PROMOZIONALI SU FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIANA (E.C. 2010) 150.000,00 U 1 11 5 3 0 0 5124 10 0 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - ACQUA 28.037,17 U 1 11 5 3 0 0 5124 20 0 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - FORZA MOTRICE 73.727,37 U 1 11 5 3 0 0 5124 30 0 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - GAS 2.076,83 U 1 11 5 3 0 0 5124 40 0 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. -UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' 35.377,77 U 1 11 5 3 0 0 5124 41 0 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.- UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA 4.475,63 U 1 11 5 3 0 0 15048 0 0 UTILIZZO DI TRASFERIMENTI STATALI PER SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (E.C. 4008) 50.000,00 U 1 11 5 3 0 0 15049 0 0 SPONSORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E.C.4009) 50.000,00 U 1 11 5 5 0 0 17961 0 0 CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI UNA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL' USURA. 50.000,00 U 1 11 6 3 0 0 18026 0 0 PROGETTI FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI. (E.C. 1104) 258.228,00 U 1 11 6 3 0 0 18027 0 0 PROGETTO TACIS DELL' UNIONE EUROPEA - GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI JAROSLAV. (E.C. 1255) (A.F. 18028) 25.822,00 U 2 1 1 1 0 0 10903 10 0 COLLEGAMENTO STRADALE "STRADA PROVINCIALE 38 - AUTOSTRADA PA/CT (EMENDAMENTO N. 2 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) 190.002,03 U 2 1 1 5 0 0 6200 10 0 UFFICIO DI GABINETTO - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 5.006,87 U 2 1 1 5 0 0 6203 10 0 UFFICIO DI STAFF AL C.C. - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 7.864,97 U 2 1 1 5 0 0 10902 10 0 UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE - EMENDAMENTO N. 9ALLA PROPOSTA N. N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) 160.000,00 U 2 1 1 5 0 0 19677 0 0 GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE. 10.000,00 U 2 1 1 5 0 0 23700 10 0 LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E MUNUMENTALE DI DI PROPRIETA' COMUNALE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO) 400.000,00 U 2 1 2 5 0 0 6201 10 0 SEGRETARIO GENERALE - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 1.000,00 U 2 1 2 5 0 0 6210 10 0 AVVOCATURA COMUNALE - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 10.000,00 U 2 1 2 5 0 0 6228 10 0 SPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 12.417,00 U 2 1 3 1 0 0 19561 0 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 57.600,00 U 2 1 3 5 0 0 4702 20 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO-ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE 5.000,00 U 2 1 3 5 0 0 6211 10 0 RAGIONERIA GENERALE - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 15.000,00 U 2 1 3 5 0 0 23827 10 0 RAGIONERIA GENERALE - ACQUISIZIONI TIT. II INT. 5 DEL BILANCIO COMUNALE E AI FINI DELLA LEGGE N.626/94 - ANCHE PRESCRIZIONI EX ART31 R.U.S.S. 200.000,00 U 2 1 4 5 0 0 6212 10 0 POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 3111/10) 40.170,00 U 2 1 4 5 0 0 6212 20 0 POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI CON CONTRIBUTO PREMIALITA' (E 1210/40) 50.000,00 U 2 1 4 5 0 0 6212 45 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO TARSU- ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 21.285,00 U 2 1 4 5 0 0 6213 10 0 PIATTAFORMA INFORMATICA E RISCOSSIONE DIRETTA ENTRATE 556.760,19 U 2 1 5 1 0 0 10008 10 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON ISCRITTI IN E.A. 1.140.701,00 U 2 1 5 1 0 0 12005 10 0 PIANO MIGLIOR.TO SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IST.NE CENTRO DI PROGRAM.NE, PIANIFIC.NE, MONIT.GIO E GEST.NE INCIDEN.TA' E REALIZ.NE DI UN PERCORSO CICLOPED.LE NEL PARCO FAVORITA - Q.TA REGIONALE (E.C.4002/0) (A.F 2005/10 E 2006/10) - INFRASTRUTTURE 203.250,00 U 2 1 5 1 0 0 14869 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0) 133.190,43 U 2 1 5 1 0 0 19907 10 0 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO 200.000,00 U 2 1 5 1 0 0 20060 0 0 RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI. 1.173,30 U 2 1 5 1 0 0 20075 10 0 MAGGIORI LAVORI E ONERI PER IL COMPLET.E ADEG. FUNZIONALE DEI SITI MONUMENTALI VINCOLATI DI PROPRIETA' COMUNALE, TRA CUI IL TEATRO GARIBALDI E GLI ALTRI SITI SEDE DEL PROGETTO KALS'ART - PALERMO CHIAMA PALERMO, UNA CITTA' PER CULTURA (E.C. 4520) 93.422,86 U 2 1 5 1 0 0 20079 80 0 INTERVENTI DEL P.R.U AMBITI BORGO NUOVO E SPERONE E DEL P.P.I AMBITO SAN FILIPPO NERI DI CUI ALL'ACCORDO INTEGRATIVO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO DA QUESTO ENTE CON LA REGIONE SICILIANA IN DATA 21/03/2011 (EC 4711/0 E 4712/0) 2.478.289,95 U 2 1 5 1 0 0 20085 80 0 RISORSE DA VINCOLARE A SEGUITO: 1) ABOLIZIONE DELL'ADD.LE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA, EX ART. 4, CO. 10, DEL D.L. 16/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 44/2012; 2) RIMODULAZIONE ALIQUOTE IVA 90.901,45 U 2 1 5 1 0 0 20257 10 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA 50.000,00 U 2 1 5 1 0 0 20257 20 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 50.002,03 U 2 1 5 1 0 0 20257 30 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA 4.087.747,92 U 2 1 5 1 0 0 20258 20 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25.000,00 U 2 1 5 1 0 0 20260 10 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMENTRO DEL CENTRO STORICO 100.000,00 U 2 1 5 1 0 0 20850 90 0 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO-D.LGS 81/2008 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (CFR. ALLEGATO D 19) 25.000,00 U 2 1 5 1 0 0 20852 10 0 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 - ACQUSIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.025.634,10 U 2 1 5 1 0 0 20901 10 0 OPERE DI RESTAURO CONVENTO SAN BASILIO CON ASSUNZIONE DI MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI (E.C. 7016) 4.980.000,00 U 2 1 5 1 0 0 20902 10 0 OPERE DI RESTAURO TEATRO POLITEAMA GARIBALDI CON ASSUNZIONE DI MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI (E.C. 7017) 3.989.132,00 U 2 1 5 1 0 0 22039 0 0 EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 570.332,31 U 2 1 5 1 0 0 22204 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE INTERV 1 200.000,00 U 2 1 5 1 0 0 23701 10 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE ACQUISITE AL PATRIMONIO COMUNALE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO) 50.000,00 U 2 1 5 1 0 0 24911 10 0 LAVORI DI MANUATENZIONE STARORDINARIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO CENTRALE DELL'I.C. L.SCIASCIA A PALERMO - QUOTA FINANZIATA CON FONDI COMUNALI (O.P. COMPLESSIVA DI Ç 246.250) 42.799,00 U 2 1 5 5 0 0 20851 90 0 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO-D.LGS 81/2008 -ACQUSITO DI BENI MOBILI (CFR. ALLEGATO D 19) 18.755,00 U 2 1 5 5 0 0 20853 10 0 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI 270.939,00 U 2 1 6 2 0 0 20661 10 0 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 3.372.843,24 U 2 1 6 5 0 0 5284 10 0 FORNITURA E COLLOCAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL WATERFRONT 9.664,39 U 2 1 6 6 0 0 19729 20 0 FONDO DI ROTAZIONE ART 43 L.R. 2/02 (E.C.4909/20) - SETTORE OPERE PUBBLICHE 600.000,00 U 2 1 6 6 0 0 19745 0 0 FONDO DI ROTAZIONE DA DA COMUNICAZIONE IN COMPETENZA DI RIBASSI D'ASTA ART. 14 BIS COMMA 13 L. 109/94 COME RECEPITO DA L.R. 7/2002 ART. 9 (E.C. 4912) 350.000,00 U 2 1 6 6 0 0 19748 20 0 FONDO DI ROTAZIONE DA RIBASSI D'ASTA ART. 14 BIS COMMA 13 L. 109/94 COME RECEPITO DA L.R. 7/2002 ART. 9 COMMA 13 (E.C. 4914/20) 600.000,00 U 2 1 7 5 0 0 6214 10 0 SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 288.840,37 U 2 1 7 5 0 0 20065 0 0 UFFICIO STATISTICA ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO (E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-15360/0) 200.000,00 U 2 1 8 1 0 0 4733 11 0 RAGIONERIA GENERALE - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 19.460,80 U 2 1 8 1 0 0 20021 10 0 OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10) 115.000.000,00 U 2 1 8 1 0 0 20083 80 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON ISCRITTI IN E.A. (RISORSE DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICI) 21.541,66 U 2 1 8 1 0 0 20201 10 0 MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) 2.816.000,00 U 2 1 8 1 0 0 21200 10 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE ASSERVITE AL CENTRO COMMERCIALE ROCCELLA finanziate con oneri di urbanizzazione ex delibere di CC 327/2006 e 28/2012 (E.C. 5179) 380.000,00 U 2 1 8 1 0 0 72886 10 0 SETTORE CENTRO STORICO -OPERE IN DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' E URGENZA AI SENSI DELL'ART.38 L.142 DEL 1990 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE (E.C. 8512) 500.000,00 U 2 1 8 5 0 0 6224 10 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 1.486,71 U 2 1 8 5 0 0 19674 0 0 AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE. 1.500,00 U 2 1 8 9 0 0 4187 10 0 AUMENTO DI CAPITALE GESAP (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 2.000.000,00 U 2 2 1 5 0 0 19804 0 0 UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (E.C. 860) 15.600,00 U 2 3 1 5 0 0 6223 10 0 AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 500.000,00 U 2 4 1 1 0 0 19407 10 0 SCUOLE MATERNE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 289.836,00 U 2 4 1 1 0 0 22201 10 0 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7170) 150.000,00 U 2 4 2 1 0 0 22205 10 0 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'I.C. G. TURRISI COLONNA PIAZZA GRAN CANCELLIERE 1 FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MIN. N. 4287 DEL 16/06/2011. (E.C. 7175/0) 60.000,00 U 2 4 2 1 0 0 22206 10 0 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'I.C. NUCCIO VERGA PLESSO VERGA PIAZZA DELL'ORIGLIONE N.10 FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MIN. N. 3363 DEL 1/03/2011. (E.C. 7176/0) 70.000,00 U 2 4 2 1 0 0 22345 30 0 LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA - 1? STRALCIO EC 7156 540.811,84 U 2 4 2 1 0 0 22346 30 0 LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA - 1? STRALCIO EC 7157 301.385,13 U 2 4 2 5 0 0 6215 10 0 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 7.073,23 U 2 4 3 1 0 0 22100 60 0 Lavori di manutenzione straordinaria dei locali di refezione della scuola elementare E.Loi a Palermo -devoluzione 50.959,24 U 2 4 4 1 0 0 10904 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALESTRE (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) 30.000,00 U 2 4 5 1 0 0 20095 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO ALLA SCUOLA) 90.000,00 U 2 4 5 1 0 0 22041 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 120.000,00 U 2 5 2 1 0 0 23702 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CULTURALI ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 300.000,00 U 2 5 2 5 0 0 19903 10 0 ACQUISTO BENI MOBILI-MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 38.000,00 U 2 5 2 5 0 0 19904 10 0 REALIZZAZIONE DI GAZEBI PER INFORMAZIONI TURISTICHE 256.000,00 U 2 5 2 5 0 0 19905 10 0 ACQUISTO BAGNI CHIMICI 66.000,00 U 2 5 2 5 0 0 22251 0 0 SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ACQUISTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI MOBILI DEL SERVIZIO-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - 2.300,49 U 2 5 2 5 0 0 22327 0 0 UFFICIO CULTURA E SPAZI ESPOSITIVI - ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO -SCIENTIFICHE.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - 6.880,32 U 2 5 2 5 0 0 22329 0 0 SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE PER ISTITUTI CULTURALI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - 2.783,75 U 2 5 2 5 0 0 23703 10 0 VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI -ACQUISTO BENI ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) 75.000,00 U 2 6 2 1 0 0 4185 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 3.332.607,21 U 2 6 2 1 0 0 20821 0 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE BARBERA (E.C. 3303) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 67.392,79 U 2 6 2 1 0 0 20822 0 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA (E.C. 3304) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 315.000,00 U 2 6 2 1 0 0 22361 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 7166) 1.978.258,82 U 2 6 2 1 0 0 22362 10 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITT? DI PALERMO (EC 7168) 906.007,00 U 2 6 2 5 0 0 7082 10 0 SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 39.000,00 U 2 6 3 5 0 0 4186 10 0 SPORT ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 25.000,00 U 2 8 1 1 0 0 20814 50 0 MANUTENZIONE STRADE 6.700.000,00 U 2 8 1 1 0 0 20825 10 0 MANUTENZIONE STRADE 2.490.525,00 U 2 8 1 1 0 0 22349 10 0 COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN PIAZZA GIULIO CESARE EC 7161 2.358.916,89 U 2 8 1 1 0 0 22360 10 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME ORETO SITO NELL'OMONIMA VIA (EC 7165) 4.000.000,00 U 2 8 1 5 0 0 10901 10 0 FORNITURA AUSILI PER LA MOBILITA' DOLCE (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) 50.000,00 U 2 8 2 1 0 0 20900 0 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 100.000,00 U 2 8 3 5 0 0 24717 0 0 ACQUISTO DI MEZZI A BASSE O NULLE EMISSIONI. (E.C. 5123) (A.F. 24715 - 24716) 20.000,00 U 2 9 1 1 0 0 20091 10 0 REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 35.693,96 U 2 9 1 1 0 0 20091 20 0 REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31) 964.306,04 U 2 9 1 1 0 0 20199 10 0 ACQUISTO E COLLOCAZIONE ARREDO URBANO 30.000,00 U 2 9 1 1 0 0 20256 0 0 COMPETENZE TECNICHE U.T.C. ED UFFICIO EMERGENZA TRAFFICO COMMISSIONE DI GARA E PUBBLICIT? PER I PARCHEGGI DA REALIZZARE CON IL SISTEMA DELLA CONCESSIONE E DEL PROJECT FINANCING A CURA DEL SETTORE CENTRO STORICO (E.C. 7065) 300.000,00 U 2 9 1 1 0 0 22304 10 0 NTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL FARO DI CAPO GALLO-1? INTERVENTO (EC 7169) 350.000,00 U 2 9 1 1 0 0 28502 10 0 DEMOLIZIONI ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8502) 2.734.050,23 U 2 9 1 1 0 0 28510 10 0 CENTRO STORICO - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3 , D.LGS.267/00 ( E.C. 8510) 125.000,00 U 2 9 1 5 0 0 6218 10 0 SETTORE CENTRO STORICO - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 2.789,59 U 2 9 1 5 0 0 6220 10 0 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 115.000,00 U 2 9 1 5 0 0 7091 10 0 ATTREZZATURE INFORMATICHE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( SUB-EMENDAMENTO 2 ALL'EMENDAMENTO 2, GM 152/12) 135.000,00 U 2 9 1 5 0 0 20001 10 0 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, HARDWARE E PROGRAMMI INFORMATICI 60.000,00 U 2 9 1 5 0 0 20001 20 0 REDAZIONE PRG - ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, HARDWARE E PROGRAMMI INFORMATICI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 10.000,00 U 2 9 1 5 0 0 20005 10 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER PROGETTO FINALIZZATO EX ART. 2 COMMA 49 L. 662/1996 E 32 COMMA 40 L. 326/2003 77.000,00 U 2 9 1 5 0 0 20087 10 0 ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE EDILIZIA PRIVATA 95.000,00 U 2 9 1 6 0 0 20092 10 0 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ARCIDE DE GASPERI(EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 125.000,00 U 2 9 1 6 0 0 20093 10 0 STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZ. DEFINITIVA DEL COLLEGAMENTO STRADALE DELLA PEDEMONTANA DI MONDELLO E PROLUNG. VIA AIACE (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 120.000,00 U 2 9 1 6 0 0 20094 10 0 STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA GALATEA (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 100.000,00 U 2 9 1 6 0 0 20096 10 0 STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZ. DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA STESICORO/VIA TOLOMEA (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) 75.000,00 U 2 9 1 7 0 0 4683 10 0 RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) (E.C. 3306) 100.000,00 U 2 9 1 7 0 0 4683 20 0 RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (E.C. 3307) 100.000,00 U 2 9 2 1 0 0 20066 0 0 REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702) 45.714,43 U 2 9 2 1 0 0 20310 10 0 RISORSE DERIV. DA ECONOMIE E/O DA RIBASSI D'ASTA DI OO.PP. FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI DESTINATE ALLA COPERT.DI ONERI DERIV. DALL'APPLICAZ. DELL'ART.31BIS L.109/94 E S.M.E. INTEGRAZ. (SC 6050) 2.000.000,00 U 2 9 2 1 0 0 21198 10 0 COSTRUZIONE ALLOGGI IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO -VIAS FILETI-MAGGIORE SPESA 750.202,93 U 2 9 2 1 0 0 25813 0 0 SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3 L. R 37/85 - 7, 9 E 12 LEGGE 47/85 ( E.C.8513) 250.000,00 U 2 9 2 1 0 0 28511 10 0 SETTORE MANUTENZIONE - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3 , D.LGS.267/00 ( E.C.8511/10) 200.000,00 U 2 9 2 7 0 0 20654 20 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055) 2.744.937,04 U 2 9 3 1 0 0 28520 20 0 PROTEZIONE CIVILE - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3 , D.LGS.267/00 ( E.C. 8520/10) 165.000,00 U 2 9 3 5 0 0 4092 10 0 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE 10.000,00 U 2 9 4 1 0 0 20315 10 0 RIAVVIO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE EMISSARIO SUD-ORIENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO II LOTTO COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA (EC 6315) 1.715.421,55 U 2 9 5 9 0 0 4188 10 0 AUMENTO CAPITALE SOCIETA CONSORTILE (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) 200.000,00 U 2 9 5 9 0 0 20007 10 0 SOTTOSCRIZIONE QUOTA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 12 DENOMINATO "PALERMO AREA METROPOLITANA" (EX ART. 5 DELLA L.R. 8 APRILE 2010 N.9) 168.488,08 U 2 9 6 1 0 0 19906 10 0 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO 200.000,00 U 2 9 6 1 0 0 20330 10 0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340) 14.814.264,70 U 2 9 6 1 0 0 24725 0 0 ATTIVITA' - PROGRAMMI - RICERCHE ED AZIONI NEL SETTORE AMBIENTALE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL' USO DELLE FONTI RINNOVABILI. (E.C. 4708) (A.F. 24726) OPERE A TOTALE CARICO DELLO STATO 50.000,00 U 2 9 6 1 0 0 25461 20 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA O UTILIZZO PER GESTIONE CANTIERI CANTIERI DI LAVORO E.C. 4882/20 151.646,00 U 2 9 6 5 0 0 4094 10 0 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI (EC.2570 ) (A.F.4094/20 ) 17.214,95 U 2 9 6 5 0 0 4094 20 0 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI-QUOTA A CARICO DEL COMUNE (A.F.4094/10 ) 1.912,77 U 2 9 6 5 0 0 19900 10 0 ACQUISTO DI GABBIE PER IL CANILE MUNICIPALE 50.000,00 U 2 9 6 5 0 0 19902 10 0 ACQUISTO ALBERATURE E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PRATO DEL FORO ITALICO 180.872,28 U 2 9 6 5 0 0 19910 10 0 ACQUISTO AUTOMEZZI PER CANILE MUNICIPALE 50.000,00 U 2 9 6 5 0 0 20088 10 0 ACQUISTO BAGNI CHIMICI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO) 400.000,00 U 2 9 6 10 0 0 25480 0 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA QUOTE INTERESSI MATURATI SUI CONTI/CORRENTI INTESTATI A CANTIERI DI LAVORO COSTITUITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (E.C. 5302) 10.108,00 U 2 10 1 1 0 0 20831 10 0 PROGETTO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI ASILI NIDO DENOMINATI "AQUILONE - MORVILLO E PAPAVERO" - LAVORI, FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) - LAVORI (E.C. 4031) 545.000,00 U 2 10 1 1 0 0 20832 10 0 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI ASILI NIDO DENOMINATI "SANTANGELO" - "TOPOLINO" - "PELLICANO", PROGETTO FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) - LAVORI - (E.C. 4032) 546.677,54 U 2 10 1 1 0 0 22342 30 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO EC 7153 434.545,45 U 2 10 1 1 0 0 22342 60 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO (E.C. 7152/0) 43.454,55 U 2 10 1 1 0 0 22343 30 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE EC 7154 500.000,00 U 2 10 1 1 0 0 22344 30 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO LA MIMOSA EC 7155 434.545,45 U 2 10 1 1 0 0 22352 10 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO LA MIMOSA 43.454,55 U 2 10 1 5 0 0 23032 0 0 ACQUISTO MATERIALE TECNICO ED ARREDI PER GLI ASILI NIDO E PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. (A.F. 24490)-SERVIZI A DOMANDA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 2.000,00 U 2 10 1 5 0 0 24468 0 0 PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE-SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) 746,68 U 2 10 2 5 0 0 14085 10 0 ACQUISTO MEZZO ADATTATO PER DISABILI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE SICILIANA ANNO 2008 ART. 76 C. 4 L.R. 26/03/2002 D.A. 2414 DEL 30/07/2008 ( E.C. 1482) (A.F.14086/10) 25.993,00 U 2 10 2 5 0 0 14086 10 0 ACQUISTO MEZZO ADATTATO PER DISABILI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE SICILIANA ANNO 2008 ART. 76 C. 4 L.R. 26/03/2002 D.A. 2414 DEL 30/07/2008. QUOTA DI COFINANZIAMENTO 10% ( E.C. 1484) ( S.C. 15705/10) (A.F.14085/10) 2.882,00 U 2 10 4 5 0 0 6216 10 0 SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 5.000,00 U 2 10 4 5 0 0 15162 10 0 ACQUISTO STRUM. E ATTREZ. FIN. CON I PROVENTI EX ART. 10/BIS REG.COM.PER LA CONC.DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI DI CUI ALLA D.C.C 253 DEL 29/12/2011DA DEST.IN PARTICOLARE ALLA U.O. INT.PER DISABILI CON DIR.ISTRUTTORIA ISTANZE CONTRASSEGNO(E.C.1531 20.000,00 U 2 10 4 5 0 0 15705 10 0 ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE SPECIFICHE QUALI COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO FINANZIATO CON IL RIMBORSO SPESE DI CUI AL D.D.G. N. 1956/S6 E D.D.G. 1957/S6 (E.C.1484) ( S.C.14086/10) 2.008,00 U 2 10 4 10 0 0 67412 0 0 VERSAMENTO SUI CONTI CORRENTI BANCARI ACCESI PER CANTIERI DI LAVORO - RIMBORSI INPS E RIMBORSI INAIL CANTIERI DI LAVORO (E.C. 5301/20) 51.646,00 U 2 10 5 5 0 0 10880 10 0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUME PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (FAX, FOTOCOPIUATRICI, COMPUTER...) 2.500,00 U 2 10 5 5 0 0 19805 0 0 SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI 30.000,00 U 2 10 5 5 0 0 19806 0 0 GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI: ACQUISTO AUTOVETTURE.- SERVIZIO A DOMANDA 48.000,00 U 2 10 5 5 0 0 23450 0 0 GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE.- SERVIZIO A DOMANDA 12.000,00 U 2 11 1 5 0 0 26704 0 0 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 (S.C.17119-17270-6222/20) (E.C.290/10 290/20) 28.026,16 U 2 11 5 5 0 0 4775 10 0 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATI DEGLI AGRICOLTORI A FINANZIAMENTO REGIONALE (E.C.3219) 100.000,00 U 2 11 5 5 0 0 6222 10 0 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 15.833,02 U 2 11 5 5 0 0 6222 20 0 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (E.C. 290/10-20) (S.C. 17119-26704-17270) 35.000,00 U 2 11 6 5 0 0 10905 10 0 REALIZZAZIONE INFOPOINT (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) 50.000,00 U 2 11 6 5 0 0 10906 10 0 REALIZZAZIONE COLONNINE TAXI (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) 100.000,00 U 3 1 3 1 0 0 27731 10 0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 D. LGS. 267/2000 (E.C. 4631/10) 214.286.257,60 U 3 1 3 3 0 0 27014 10 0 RIMBORSO QUOTE CAPITALE RESIDUE SU MUTUI CASSA DD. E PP. ESTINTI ANTICIPATAMENTE 7.715.489,41 U 3 1 3 3 0 0 28181 10 0 QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI CON LA CASSA DD.PP. FUNZIONE 1 SERVIZIO 3 11.395.396,84 U 3 1 3 3 0 0 28181 20 0 QUOTA CAPITALE MUTUI A FAVORE DELLO STATO FUNZIONE 1 SERVIZIO 3 713,15 U 3 1 3 4 0 0 24003 0 0 QUOTA CAPITALE PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA INTERESSI S.C. 18002) 6.073.292,08 U 4 0 0 1 0 0 40101 23 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/1) 21.700.000,00 U 4 0 0 1 0 0 40101 23 2 RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.2979 - RISCATTO CPDEL ED ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/2) 447.000,00 U 4 0 0 1 0 0 40101 23 3 RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/3) 200 U 4 0 0 1 0 0 40101 23 4 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (E.C.60101/23/4) 860.000,00 U 4 0 0 1 0 0 40101 24 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 240 SERVIZIO COIME (E.C.60101/24/1) 3.550.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40201 42 1 RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - (EX CAP 28420/20, 28420/30, 28420/40,28420/50) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/1) 28.200.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40201 42 2 RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE REGIONALE - (EX CAP 28420/60) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/2) 2.626.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40201 42 3 RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE COMUNALE - (EX CAP 28420/70) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/3) 874.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40201 42 4 RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/4) 5.000.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40202 42 1 RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO - (EX CAP 28480/1) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60202/42/1) 1.000.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40203 42 1 RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (EX CAP 28420/21) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60203/42/1) 500.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40204 42 1 RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - (EX CAP 28420/24) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60204/42/1) 1.000.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40205 42 1 RITENUTE ERARIALI - PREMI E VINCITE - (EX CAP 28480/22) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60205) 10.000,00 U 4 0 0 2 0 0 40206 42 1 RITENUTE OPERRATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORIE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (E.C. 60206/42/1) 100.000,00 U 4 0 0 3 0 0 40301 27 1 ALTRE TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI (E.C. 60301/27/1) 460.000,00 U 4 0 0 3 0 0 40302 27 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (E.C. 60302/27/1) 800.000,00 U 4 0 0 3 0 0 40303 23 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1) 3.500.000,00 U 4 0 0 3 0 0 40303 27 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60303/27/1) 6.267.680,00 U 4 0 0 3 0 0 40303 27 2 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP- 280 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(E.C. 60303/27/2) 2.000.000,00 U 4 0 0 3 0 0 40304 27 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(S.C. 60304/27/1) 2.000.000,00 U 4 0 0 3 0 0 40304 27 2 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60304/27/2) 291.320,00 U 4 0 0 4 0 0 28460 40 0 DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (E.C. 8080/40) 104.128,16 U 4 0 0 4 0 0 40401 31 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIERI - O.O.P.P. (S.C. 60401/31/1) 500.000,00 U 4 0 0 4 0 0 40401 41 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60401/41/1) 1.000.000,00 U 4 0 0 5 0 0 28010 0 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO (E.C. 8010) 1.200.000,00 U 4 0 0 5 0 0 28153 10 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA QUOTA RELATIVA AL BUONO SOCIO SANITARIO 8 E.C.8153) 4.000,00 U 4 0 0 5 0 0 28301 10 0 RIASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EX REGOLAMENTO DI CONCESSIONME DEI CONTRIBUTI PER IMMOBILI NEL CENTRO STORIC LR 25/93, I, II, III E IV BANDO GIUSTA DELIBERA CC 420 DEL 13/12/94 (EC 8301/10) 150.000,00 U 4 0 0 5 0 0 28301 20 0 RIASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EX REGOLAMENTO DI CONCESSIONME DEI CONTRIBUTI PER IMMOBILI NEL CENTRO STORICO, GIUSTE DELIBERAZIONI DI CC 412/2001, 51/2006 E 120/2006,V E VI BANDO (EC 8301/20) 150.000,00 U 4 0 0 5 0 0 28480 33 0 SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX ART.10 DPR 447/98 (E.C. 8100/33) (E.C. 3806) 50.000,00 U 4 0 0 5 0 0 28480 34 0 VERSAMENTO DI QUOTA 50% ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) DI SOMME INTROITATE DA RILASCIO DI TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N. 3) (E.C. 8100/34) 4.000,00 U 4 0 0 5 0 0 28490 0 0 RESTITUZ. AL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE SOMME ANTIC.PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' MONDELLO,PARTANNA,ADDAURA - ZONA PA NORD- 2^ INT. E RIMBORSI VARI(E.C.8118) 300.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 12 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 120- SERVIZIO ESITI 1 ) ( E.C. 60501/12/1 ) 3.000.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 13 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL. ) ( E.C. 60501/13/1 ) 1.600.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 15 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI ) ( E.C. 60501/15/1 ) 500.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 16 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO ) ( E.C. 60501/16/1 ) 1.400.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 21 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1) 2.000.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 22 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/1) 350.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 22 2 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ELEZIONI A RIMBORSO STATO, REGIONE, PROVINCIA - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/2) 2.500.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 22 3 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - REFERENDUM - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/3) 2.000.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 23 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/23/1) 200.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 24 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 240 SERVIZIO COIME (E.C.60501/24/1) 93.808,02 U 4 0 0 5 0 0 40501 25 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1) 20.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 27 1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1) 100.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 31 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60501/31/1) 1.500.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 32 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 320 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI (E.C. 60501/32/1) 10.000.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 41 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) 849.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 41 2 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE 500.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 42 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - (EX CAP 28480/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/1) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) 1.500.000,00 U 4 0 0 5 0 0 40501 61 1 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 610 - SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (E.C. 60501/61/1) 3.000.000,00 U 4 0 0 6 0 0 40601 33 1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIERI - IMPEGNI (S.C. 60601/33/1) 10.000.000,00